Projekt "Toften" - status og anvendelse af puljemidler til ekstraordinære udgifter

Socialforvaltningen er i samarbejde med et alment boligselskab i gang med et byggeprojekt (Toften), hvor der skal etableres 10 skæve boliger til hjemløse samt et fælleshus på en kommunalt ejet grund. Projektet er blevet ramt af ekstraordinære udgifter relateret til jordforurening på grunden, som projektøkonomien ikke kan bære. Socialudvalget skal derfor nu godkende, at der tilføres yderligere midler til projektet indenfor Socialudvalgets ramme.

Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.      at Socialudvalget gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. (2012 p/l) i 2012 på bevillingsområdet Udsatte voksne funktion 5.38.50.3 til dækning af en del af de ekstraordinære udgifter for projektet ”Toften”. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Socialudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i Økonomiafsnittet.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Socialudvalget får med indstillingen en anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2012, som finansieres fra en pulje afsat til udearealerne på Sundbygård og ventilation på Fogedgården på 5,147 mio. kr, hvor der i 2012 er 647.000 kr. i overskydende midler. Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger hertil, idet midlerne anvendes ift. samme målgruppe.

Økonomiudvalget forudsætter derudover, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Tidligere jordbundsundersøgelser har vist, at der er forurening på grunden i det terrænnære jord, som skal oprenses inden byggeriet kan igangsættes. Oprensningen finansieres af midler fra det daværende Samarbejdsforum, så udgiften ikke belaster projektets økonomi. Center for Miljø i Københavns Kommune og Region Hovedstaden ønskede imidlertid supplerende undersøgelser udført, da de var bekymrede for, at der fandtes grundvandtruende forurening. Dette var ikke tilfældet, men de yderligere undersøgelser samt forsinkelsen af byggeriet - og de deraf følgende pristalsreguleringer - har nu belastet projektet med ekstraordinære udgifter på ca. 1 mio. kr., hvilket projektøkonomien ikke kan bære. Projektet må derfor opgives, med mindre, at der tilføres yderligere midler til projektet.

På udvalgsmødet d. 13. juni 2012, godkendte Socialudvalget, at Socialforvaltningen i samarbejde med boligselskabet ansøgte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om de ekstra midler til projekt "Toften", jf. bilag 1. Ministeriet har i mellemtiden givet afslag på ansøgningen, og projektet mangler derfor fortsat midler for at kunne realiseres.

"Toften" er et projekt, som Socialforvaltningen har i samarbejde med boligorganisationen KAB og boligselskabet SAB. Projektet omhandler etableringen af 10 skæve boliger samt 1 fælleshus med fællesfaciliteter og vaskeri samt kontor til den sociale vicevært, som er tilknyttet projektet.

Etableringen af de skæve boliger skal sikre passende boliger til hjemløse og særligt udsatte befolkningsgrupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri. Der lægges derfor vægt på, at boligerne skal kunne rumme beboere med en væsentlig anderledes adfærd og ofte et misbrug. Der er tale om længerevarende boliger, der skal udlejes efter den almene lejelovs bestemmelser.

Den ekstraordinære udgift relateret til jordforurening på ca. 1,0 mio. kr. finansieres delvist med ca. 0,5 mio. kr. fra boligselskabet. De resterende 0,5 mio. kr. ønsker Socialforvaltningen at finansiere fra en pulje på 5,147 mio. kr. inden for Socialudvalgets ramme, som er afsat til udearealerne på Sundbygård og ventilation på Fogedgården, jf. bilag 2 og 3. Udmøntningen af puljen har konkret vist, at der behov for 2 mio. kr. til ventilationen på Fogedgården og 2,5 mio. kr. til udearealerne på Sundbygård. Af de overskydende midler på 0,647 mio. kr. kan der anvendes 0,5 mio. kr. til Toften i 2012. Puljen er en del af bevillingen vedrørende modernisering af Sundbyvang og Sundbygård givet i forbindelse med budgetaftalen for 2009.

Såfremt projektet tilføres de ekstra midler fra Socialforvaltningen og boligselskabet, er projektets økonomi sikret, og byggeriet kan dermed realiseres.

Etableringen af projekt "Toften" er med til at opfylde pejlemærket om, at flere hjemløse får og fastholder egen bolig.

Driften af projektet er udgiftsneutralt, da lønudgiften til den sociale vicevært, der tilknyttes projektet, er finansieret af statslige midler.

Den ekstraordinære udgift relateret til jordforurening på ca. 1,0 mio. kr. finansieres delvist med ca. 0,5 mio. kr. fra boligselskabet.

Såfremt nærværende indstilling tiltrædes, anvender Socialforvaltningen 0,5 mio. kr. (2012 p/l) i 2012 på bevillingsområdet Udsatte voksne funktion 5.38.50.3. Midlerne finansieres af mindreforbrug fra en pulje afsat til udearealerne på Sundbygård og ventilation på Fogedgården på 5,147 mio. kr. på bevillingsområdet Borgere med sindslidelse funktion 5.38.50.3.

Socialforvaltningen er bekendt med, at overskydende midler som udgangspunkt skal tilbageføres til kommunekassen i henhold til bevillingsreglerne. Det vurderes imidlertid, at det er yderst relevant at anvende midler på "Toften", således at projektet kan færdiggøres, da der er et stort behov for denne type boliger til de hjemløse i Københavns Kommune. Endvidere er projektet relativt langt fremme i processen, og der har til dato været udgifter til projektet, som beløber sig til ca. 1 mio. kr.

Omprioriteringen af anlægsmidlerne sker indenfor samme formål og midlerne anvendes således fortsat til udsatte borgere.

Midlerne anvendes i 2012 og får dermed ingen indflydelse på anlægsloftet i 2013.

Tabel 1: Finansiering og udmøntning af anlægsbevilling til Toften

Hvis Socialudvalget godkender indstillingen, vil den blive sendt videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Hvis projektet får tilført de ønskede midler, er det forvaltningens vurdering, at byggeriet kan stå færdigt 1. kvartal 2013.

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at Socialudvalget gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. (2012 p/l) i 2012 på bevillingsområdet Udsatte voksne funktion 5.38.50.3 til dækning af en del af de ekstraordinære udgifter for projektet ”Toften”. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Socialudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i Økonomiafsnittet.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 10. oktober 2012

Kontorchef Lars Østergaard overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning den 30. oktober 2012

Indstillingen blev anbefalet.