Tillægsbevilling til udvidelse af Snorretoppen (Børne- og Ungdomsudvalget)
Tillægsbevilling til udvidelse af Snorretoppen (Børne- og Ungdomsudvalget)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 30. oktober 2007
J.nr. ØU 375/2007
17. Tillægsbevilling til udvidelse af Snorretoppen (Børne- og Ungdomsudvalget)
Resultatet af licitationen over den planlagte
indretning af Islands Brygge 35 til daginstitution er betydeligt over
budgettet. Der skal derfor tages stilling til forslag om en tillægsbevilling
for at gennemføre projektet.
INDSTILLING OG Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget
(BUU) anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1.
at der gives en tillægsbevilling på i alt 3.770.000 kr.
til anlægsbevillingen om etablering af nye institutionsplader på Islands Brygge
35 (BR 263/07). Der anvises dækning for udgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets
anlægsramme i 2008 på funktion 5.25.14.3. Der overføres 3.744.000 kr. af
tillægsbevillingen til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.
Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Kultur- og Fritidsforvaltningen
skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og
Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om
·
Tillægsbevilling
til udvidelse af Snorretoppen
gennemføres i den
foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens
administrative høringssvar (sagens bilag 1)."
|
Økonomiforvaltningen
indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til
Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget har ingen
bemærkninger til, at sagen søges gennemført i den foreliggende form under
forudsætning af, at mindreforbruget på funktion 5.25.14.3 i 2007 overføres
til Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. oktober
2007: Indstillingen blev
anbefalet. |
Problemstilling
Den 13. juni 2007 godkendte
Borgerrepræsentationen en anlægsbevilling på 10.700.000 kr. til indretning af 5
daginstitutionsgrupper i den kommunale ejendom på Islands Brygge 35. De 5
grupper er en udvidelse af den integrerede institution Snorretoppen i Snorresgade12,
der er nabo til Islands Brygge 35. Der er nu afholdt licitation over projektet,
og det laveste licitationsresultat var 4,3 mio. kr. højere end forventet.
Hovedårsagen til det høje licitationsresultat er en uventet høj pris på de
byggearbejder, der i projektet udgør el- og vvs-entreprisen. Desuden er der
kommet myndighedskrav om sprinkling af hele huset og etablering af udvendig
brandtrappe til alle etager.
Det er ikke muligt på en
forsvarlig måde at spare 4,3 mio. kr. i projektet, som derfor kun kan gennemføres,
hvis der gives en tillægsbevilling.
Løsning
Forvaltningen har i
samarbejde med Snorretoppen, Københavns Ejendomme og rådgiveren gennemgået
projektet og fundet besparelser på i alt 570.000 kr. Besparelserne består bl.a.
af ændrede materialevalg, ændret belysningsforslag og billigere akustikløsning.
Forvaltningen vurderer, at det ikke er forsvarligt at spare yderligere i
projektet. Herefter mangler der 3.770.000 kr., før projektet kan realiseres.
Den nyeste behovsprognose fra
september 2007 viser, at der er en væsentlig mangel på både vuggestue- og
børnehavepladser på Amager. Det gælder også området omkring Islands Brygge,
hvor der er bygget mange nye boliger. Forvaltningen vurderer på den baggrund,
at projektet bør gennemføres på trods af fordyrelsen. Forvaltningen indstiller derfor, at der gives
en tillægsbevilling på 3.770.000 kr. til projektet.
Processen med at søge
tillægsbevilling betyder, at
projektet forsinkes i forhold til den oprindelige
tidsplan. Daginstitutionspladserne på Islands Brygge 35 forventes nu at være
færdige 1. august 2008.
Økonomi
Inklusiv tillægsbevillingen
er den samlede anlægsøkonomi i projektet nu på 14.470.000 kr.
Tillægsbevillingen på
3.770.000 kr. (ved byggeindeks 114,3) er inklusiv administrationsbidrag på 2,2
% som er fordelt med 1,5 % til Kultur- og Fritidsforvaltningen og 0,7 % til
Børne- og Ungdomsforvaltningen. Af tillægsbevillingen overføres 3.744.000 kr.
til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.
|
Fordeling af anlægsbevilling i 1.000 kr. |
|||
|
Udvalg |
Funktion |
2008 |
Total |
|
KFU |
5.25.14.3 |
3.744 |
3.744 |
|
BUU |
5.25.14.3 |
26 |
26 |
|
I alt |
5.25.14.3 |
3.770 |
3.770 |
Der kan anvises dækning for
anlægsudgiften på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme for 2008 på funktion
5.25.14.3. under forudsætning af, at mindreforbruget på funktionen i 2007 overføres
til 2008.
VIDERE PROCES
Efter proceduren for
inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) i anlægsbevillinger sendes
indstillingen til udtalelse i KFU.
Herefter fremlægges sagen for
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Bilag
- Oversigt over politisk
behandling
1.
Høringssvar fra
Københavns Ejendomme
Else Sommer Knud Langberg