Mødedato: 30.10.2007, kl. 15:15

Etablering af lokalområde Bispebjerg/Nørrebro (Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Se alle bilag

Etablering af lokalområde Bispebjerg/Nørrebro (Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 30. oktober 2007

 

ØU 369/2007

 

 

7.                   Etablering af lokalområde Bispebjerg/Nørrebro (Sundheds- og Omsorgsudvalget)

 

 

 

Gennemførelse af beslutning om sammenlægning Bispebjerg og Nørrebro medfører behov for tillægsbevilling til deponerings-forpligtigelse.

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.      at det godkendes, at lejemålet på Tomsgårdsvej 23, P/O Bispebjerg opsiges i indeværende år,

 

2.      at en tillægsbevilling på 4.025.000 kr. til finansiering af deponeringsforpligtigelsen. på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5. godkendes. Der anvises dækning for udgiften på kommunens anlægsramme i 2007,

 

3.      at det godkendes, at sammenflytning på adressen Lygten 2C for P/O Bispebjerg og P/O Nørrebro effektueres og afsluttes i indeværende år, således at den forventede økonomiske optimeringsgevinst ved sammenlægningen kan fastholdes.

 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

" at 2. at-punkt udgår og erstattes med følgende at-punkt:

at Sundheds- og Omsorgsudvalget bevilliges et træk på lånerammen på 6.883.663 kr., som vil medføre at deponeringsforpligtelsen bortfalder.

Baggrunden herfor er, at Borgerrepræsentationen i forbindelse med budget 2008 har vedtaget at reservere en andel af lånerammen til projekter med effektiviseringer for øje, idet et træk på lånerammen medfører bortfald af deponeringsforpligtelsen. Økonomiforvaltningen vurderer, at sammenlægningen af lokalområderne Bispebjerg og Nørrebro opfylder kravet om effektivisering og at der på den baggrund hensigtsmæssigt kan anvendes et træk på lånerammen allerede i 2007."

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. oktober 2007:

Indstillingen blev anbefalet.

 

 

PROBLEMSTILLING

Sammenlægningen af P/O Bispebjerg og P/O Nørrebro medfører en øget deponeringsforpligtelse for S undheds- og Omsorgsforvaltningen. Der er tale om en merudgift, som ikke kan dækkes af det afsatte budget til sammenlægningen. Forvaltningen anbefaler derfor, at udgiften til sammenlægning finansieres ved en varig tillægsbevilling, da den økonomiske effektiviseringsgevinst herunder bidraget til prioriteringsrummet 2008 ellers ikke kan opfyldes. Endvidere er der en merudgift pga. opsigelse af lejemålet (Tomsgårdsvej) inden kontraktperiodens udløb, som finansieres inden for forvaltningens ramme.

 

LØSNING

Sammenlægningen af P/O-kontorerne på Nørrebro og Bispebjerg er besluttet af Borgerrepræsentationen for at øge den faglige bæredygtighed og realisere administrative besparelser (BR 155/07).

 

Sammenlægningen er et led i den kontinuerlige driftsoptimering og effektivisering af ældreområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Effektiviseringen af sammenlægningen indgår som en del af Sundheds- og Omsorgsudvalgets bidrag til prioriteringsrummet for 2008.

 

Som led i sammenlægningen skal P/O Bispebjerg fraflytte Tomsgårdsvej 23. Fraflytningen tilgodeser en række forskellige behov:

  • Borgerindgangen samles ét sted
  • Realisering af administrative effektiviseringsgevinster herunder besparelser i prioriteringsrummet 2008 
  • Der realiseres besparelser på de samlede ejendomsudgifter
  • Pladsproblemerne for medarbejderne på Tomsgårdsvej løses
  • Der skabes plads til overdragne medarbejdere vedr. Emdrupområdet på Østerbro.
  • Lokaliteten på Lygten er mere handicapvenlig og nem at komme til som følge af den bedre trafikale infrastruktur.    

 

Imidlertid er deponeringsforpligtelsen forbundet med udvidelsen af lejemålet på Lygten større end deponeringsforpligtelsen vedr. det fraflyttede lejemål.

 

Den uforudsete merudgift vedr. deponering kan henføres til kommunens nye regler vedr. deponering. Københavns Kommune har således valgt, at forvaltningen som hovedregel altid skal deponere ved indgåelse af eksterne lejemål. Endvidere frigives deponerede beløb samt renter heraf altid til kommunekassen, uanset hvilken forvaltning, der oprindelig har deponeret beløbet. Disse krav genfindes ikke i lovgivningen. Af lånebekendtgørelsen fremgår det således, at deponering ved eksterne lejemål enten kan håndteres ved at belaste kommunens låneramme eller deponere et beløb svarende til værdien af lejemålet.

 

Konsekvensen af kommunens deponeringsregler er, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke kan gennemføre sammenlægningen af P/O Bispebjerg og P/O Nørrebro, medmindre den øgede deponeringsforpligtelse finansieres af en varig tillægsbevilling. Det skal bemærkes, at udgiften til deponering ikke er en reel udgift, men at der derimod er tale om en likviditetsbinding for kommunen som helhed. 

 

Indstillingen er i administrativ høring hos Københavns Ejendomme (KEJD). Hvis ikke det administrative høringssvar fra Københavns Ejendomme (bilag 1) bliver klar inden torsdag den 4. oktober 2007 udsættes sagen ved mødets start. 

 

ØKONOMI

Deponeringsbehovet er 4.025.000 kr. Lejemålet, der opsiges, Tomsgårdsvej 23, har ifølge ejendomsvurderingen 2006 en samlet værdi af 9.600.000 kr. svarende til deponeringsgodtgørelsen. Ejendommen på Lygten, har ifølge ejendomsvurderingen 2006 en samlet værdi af 353.000.000 kr. fordelt på 19.846 m2. Da lejemålet udgør 766 m2 af dette areal er deponeringskravet opgjort til 13.625.000 kr. 

 

Herudover forventer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en udgift i størrelsen 0,5-1,0 mio. kr. til godtgørelse til udlejer af Tomsgårdsvej 23 som følge af opsigelse af lejemålet inden kontraktens udløb. Beløbet afhænger af det endelige udfald af forhandlingerne med udlejer. Beløbet finansieres inden for forvaltningens ramme.

 

VIDERE PROCES

Såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder indstillingen oversendes sagen med høringssvar fra Købehavns Ejendomme til behandling i Økonomiudvalget den 30.oktober 2007 og til behandling i Borgerrepræsentationen den 15.november 2007.

 

BILAG

- Oversigt over politisk behandling

 

1.      Københavns Ejendommes Administrative høringssvar omdeles i mødet.

 

 

         Hanne Baastrup                                                      /                     Andreas Jegstrup

 

 

Til top