Etablering af lokalområde Bispebjerg/Nørrebro (Sundheds- og Omsorgsudvalget)
Etablering af lokalområde Bispebjerg/Nørrebro (Sundheds- og Omsorgsudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 30. oktober 2007
ØU 369/2007
7. Etablering af lokalområde Bispebjerg/Nørrebro (Sundheds- og Omsorgsudvalget)
Gennemførelse
af beslutning om sammenlægning Bispebjerg og Nørrebro medfører behov for
tillægsbevilling til deponerings-forpligtigelse.
Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler
over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1. at det godkendes, at lejemålet på Tomsgårdsvej
23, P/O Bispebjerg opsiges i indeværende år,
2. at en tillægsbevilling på 4.025.000 kr. til
finansiering af deponeringsforpligtigelsen. på Økonomiudvalgets bevilling
Finansposter, funktion 8.32.27.5. godkendes. Der
anvises dækning for udgiften på kommunens anlægsramme i 2007,
3. at det godkendes, at sammenflytning på adressen Lygten
|
Økonomiforvaltningen
indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til
Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: " at 2. at-punkt udgår og
erstattes med følgende at-punkt: at Sundheds- og
Omsorgsudvalget bevilliges et træk på lånerammen på 6.883.663 kr., som vil
medføre at deponeringsforpligtelsen bortfalder. Baggrunden herfor er, at
Borgerrepræsentationen i forbindelse med budget 2008 har vedtaget at
reservere en andel af lånerammen til projekter med effektiviseringer for øje,
idet et træk på lånerammen medfører bortfald af deponeringsforpligtelsen.
Økonomiforvaltningen vurderer, at sammenlægningen af lokalområderne
Bispebjerg og Nørrebro opfylder kravet om effektivisering og at der på den
baggrund hensigtsmæssigt kan anvendes et træk på lånerammen allerede i Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. oktober
2007: Indstillingen blev
anbefalet. |
PROBLEMSTILLING
Sammenlægningen af P/O
Bispebjerg og P/O Nørrebro medfører en øget deponeringsforpligtelse for
S
undheds- og Omsorgsforvaltningen. Der er tale om en merudgift, som ikke kan
dækkes af det afsatte budget til sammenlægningen. Forvaltningen anbefaler
derfor, at udgiften til sammenlægning finansieres ved en varig
tillægsbevilling, da den økonomiske effektiviseringsgevinst herunder bidraget
til prioriteringsrummet 2008 ellers ikke kan opfyldes. Endvidere er der en
merudgift pga. opsigelse af lejemålet (Tomsgårdsvej) inden kontraktperiodens
udløb, som finansieres inden for forvaltningens ramme.
LØSNING
Sammenlægningen af
P/O-kontorerne på Nørrebro og Bispebjerg er besluttet af Borgerrepræsentationen
for at øge den faglige bæredygtighed og realisere administrative besparelser
(BR 155/07).
Sammenlægningen er et led i
den kontinuerlige driftsoptimering og effektivisering af ældreområdet i
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Effektiviseringen af sammenlægningen indgår
som en del af Sundheds- og Omsorgsudvalgets bidrag til prioriteringsrummet for
2008.
Som led i sammenlægningen
skal P/O Bispebjerg fraflytte Tomsgårdsvej 23. Fraflytningen tilgodeser en
række forskellige behov:
- Borgerindgangen samles ét sted
- Realisering af administrative
effektiviseringsgevinster herunder besparelser i prioriteringsrummet
2008
- Der realiseres besparelser på de samlede
ejendomsudgifter
- Pladsproblemerne for medarbejderne på Tomsgårdsvej
løses
- Der skabes plads til overdragne medarbejdere
vedr. Emdrupområdet på Østerbro.
- Lokaliteten på Lygten er mere handicapvenlig og
nem at komme til som følge af den bedre trafikale infrastruktur.
Imidlertid er
deponeringsforpligtelsen forbundet med udvidelsen af lejemålet på Lygten større
end deponeringsforpligtelsen vedr. det fraflyttede lejemål.
Den uforudsete merudgift
vedr. deponering kan henføres til kommunens nye regler vedr. deponering.
Københavns Kommune har således valgt, at forvaltningen som hovedregel altid
skal deponere ved indgåelse af eksterne lejemål. Endvidere frigives deponerede
beløb samt renter heraf altid til kommunekassen, uanset hvilken forvaltning,
der oprindelig har deponeret beløbet. Disse krav genfindes ikke i lovgivningen.
Af lånebekendtgørelsen fremgår det således, at deponering ved eksterne lejemål
enten kan håndteres ved at belaste kommunens låneramme eller deponere et beløb
svarende til værdien af lejemålet.
Konsekvensen af kommunens
deponeringsregler er, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke kan gennemføre
sammenlægningen af P/O Bispebjerg og P/O Nørrebro, medmindre den øgede
deponeringsforpligtelse finansieres af en varig tillægsbevilling. Det skal
bemærkes, at udgiften til deponering ikke er en reel udgift, men at der derimod
er tale om en likviditetsbinding for kommunen som helhed.
Indstillingen er i
administrativ høring hos Københavns Ejendomme (KEJD). Hvis ikke det
administrative høringssvar fra Københavns Ejendomme (bilag 1) bliver klar inden
torsdag den 4. oktober 2007 udsættes sagen ved mødets start.
ØKONOMI
Deponeringsbehovet er
4.025.000 kr. Lejemålet, der opsiges, Tomsgårdsvej 23, har ifølge
ejendomsvurderingen 2006 en samlet værdi af 9.600.000 kr. svarende til
deponeringsgodtgørelsen. Ejendommen på Lygten, har ifølge ejendomsvurderingen
2006 en samlet værdi af 353.000.000 kr. fordelt på
Herudover forventer Sundheds-
og Omsorgsforvaltningen en udgift i størrelsen 0,5-1,0 mio. kr. til godtgørelse
til udlejer af Tomsgårdsvej 23 som følge af opsigelse af lejemålet inden
kontraktens udløb. Beløbet afhænger af det endelige udfald af forhandlingerne
med udlejer. Beløbet finansieres inden for forvaltningens ramme.
VIDERE PROCES
Såfremt Sundheds- og
Omsorgsudvalget tiltræder indstillingen oversendes sagen med høringssvar fra
Købehavns Ejendomme til behandling i Økonomiudvalget den 30.oktober 2007 og til
behandling i Borgerrepræsentationen den 15.november 2007.
BILAG
-
Oversigt over politisk behandling
1. Københavns Ejendommes Administrative høringssvar
omdeles i mødet.
Hanne Baastrup / Andreas Jegstrup