Mødedato: 30.09.2014, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Samlet overholdelse af kommunernes service- og anlægsramme i budget 2015

Se alle bilag

Som led i den faseopdelte budgetproces i regi af KL, justeres Københavns Kommunes service- og anlægsniveau i 2015.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen fremsætter følgende ændringsforslag og underændringsforslag til budgetforslag 2015,

    1.    Æ254 konvertering af i alt 29,5 mio. kr. fra anlæg til drift jf. løsningafsnittet,
    2.    UÆ238 reperiodisering af 20,5 mio. kr. i anlæg fra 2015-2016 jf. løsningsafsnittet.

Problemstilling

I forbindelse med kommunernes budgetlægning sker der igennem KL en samlet koordinering af kommunernes service- og anlægsudgifter i den faseopdelte budgetproces. Dette sker for at overholde det aftalte niveau for service og bruttoanlæg i Økonomiaftalen, der er indgået mellem KL og regeringen.

Den seneste melding fra KL er, at kommunerne ligger 300 mio. kr. over bruttoanlægsniveauet, og 400 mio. kr. under det aftalte serviceudgiftsniveau. 

Der er således behov for at reducere anlægsniveauet og omvendt øge serviceudgifterne. KL har oplyst, at det evt. kan ske ved en omkonvertering fra anlæg til service.

Løsning

For at sikre, at kommunerne samlet kommer i mål, med at nå service- og anlægsrammen forslås det, at København sænker sit bruttoanlægsniveau med 50,0 mio. kr., så bruttoanlægsniveauet i 2015 bliver 3.657 mio. kr. Dette sker ved
  • at konvertere 29,45 mio. kr. fra anlæg til drift,
  • at reperiodisere 20,5 mio. kr. i anlæg fra 2015 til 2016.

Omkonverteringen betyder, at serviceniveauet i 2015 hæves med 29,5 mio. kr., så det samledes serviceniveau bliver 23.894 mio. kr.

Konvertering af anlæg til drift (Æ254)

Økonomiforvaltningen har gennemgået relevante anlægsposter og identificeret 3 poster, hvor en omkonvertering vurderes relevant jf. tabel 1.

 Tabel 1. Konvertering af midler fra anlæg til drift 

1.000 kr. 2015 p/l

Udvalg

2015

Nuværende bevilling

Ny bevilling

Klubhuspuljen

KFU

3.970

Kultur og fritid (anlæg)

Kultur og fritid (service)

Salgsreservationsleje, pulje i BF2015

ØU

25.000

Fælles rammepuljer (ØU)

Fælles driftspuljer (ØU)

Rammeaftaler på kloakområdet samt ventilation

ØU

575

Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse (anlæg)

Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse (drift)

I alt

 

29.545

 

 

 

Det indstilles på den baggrund, at Økonomiudvalget stiller det i bilag 1 beskrevne ændringsforslag til Borgerrepræsentationens 2. behandling af budget 2015. Ændringsforslaget tilføjes afstemningsprogrammet.

 
Reperiodisering af anlæg (UÆ238)

For at nå en samlet reduktion af bruttoanlægsniveauet i 2015 på 50 mio. kr., er det nødvendigt med en reperiodisering på 20,5 mio. kr. Midlerne reperiodiseres ved at fordele et måltal til de enkelte forvaltninger. Måltallet beregnes ud fra forvaltningernes andel af anlæg der kan udskydes (kategori 4) i budgetforslaget 2015. 

Tabel 2. Reperiodisering af anlæg 

Udvalg 

Andel af anlæg der kan udskydes  

Andel af 20,5 mio. kr.

(1.000 kr. 2015 p/l)  

Økonomiudvalget

6%  

1.288 

Kultur- og Fritidsudvalget 

32% 

6.605

Børne- og Ungdomsudvalget 

9% 

1.759 

Sundheds- og Omsorgsudvalget 

7% 

1.372 

Socialudvalget

10% 

2.029 

Teknik- og Miljøudvalget  

36% 

7.402

I alt

100% 

20.455 

Det indstilles på den baggrund, at Økonomiudvalget stiller det i bilag 1 beskrevne underændringsforslag til Borgerrepræsentationens 2. behandling af budget 2015. Underændringsforslaget tilføjes afstemningsprogrammet.

Økonomi

Sagen betyder, kommunens samlede bruttoanlægsniveau bliver 3.657 mio. kr, og at kommunens samlede serviceudgifter bliver 23.894 mio. kr. i 2015.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, indgår ændringsforslag samt underændringsforslag i Borgerrepræsentationens 2.behandling af budget 2015, der finder sted torsdag den 2. oktober 2015.
Bjarne Winge
                                                        /                            Mads Grønvall
Til top