Samlet overholdelse af kommunernes service- og anlægsramme i budget 2015

Som led i den faseopdelte budgetproces i regi af KL, justeres Københavns Kommunes service- og anlægsniveau i 2015.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen fremsætter følgende ændringsforslag og underændringsforslag til budgetforslag 2015,

1. Æ254 konvertering af i alt 29,5 mio. kr. fra anlæg til drift jf. løsningafsnittet,
2. UÆ238 reperiodisering af 20,5 mio. kr. i anlæg fra 2015-2016 jf. løsningsafsnittet.

Problemstilling

I forbindelse med kommunernes budgetlægning sker der igennem KL en samlet koordinering af kommunernes service- og anlægsudgifter i den faseopdelte budgetproces. Dette sker for at overholde det aftalte niveau for service og bruttoanlæg i Økonomiaftalen, der er indgået mellem KL og regeringen.

Den seneste melding fra KL er, at kommunerne ligger 300 mio. kr. over bruttoanlægsniveauet, og 400 mio. kr. under det aftalte serviceudgiftsniveau.

Der er således behov for at reducere anlægsniveauet og omvendt øge serviceudgifterne. KL har oplyst, at det evt. kan ske ved en omkonvertering fra anlæg til service.

Løsning

For at sikre, at kommunerne samlet kommer i mål, med at nå service- og anlægsrammen forslås det, at København sænker sit bruttoanlægsniveau med 50,0 mio. kr., så bruttoanlægsniveauet i 2015 bliver 3.657 mio. kr. Dette sker ved

at konvertere 29,45 mio. kr. fra anlæg til drift,
at reperiodisere 20,5 mio. kr. i anlæg fra 2015 til 2016.

Omkonverteringen betyder, at serviceniveauet i 2015 hæves med 29,5 mio. kr., så det samledes serviceniveau bliver 23.894 mio. kr.

Konvertering af anlæg til drift (Æ254)

Økonomiforvaltningen har gennemgået relevante anlægsposter og identificeret 3 poster, hvor en omkonvertering vurderes relevant jf. tabel 1.

Tabel 1. Konvertering af midler fra anlæg til drift

1.000 kr. 2015 p/l	Udvalg	2015	Nuværende bevilling	Ny bevilling
Klubhuspuljen	KFU	3.970	Kultur og fritid (anlæg)	Kultur og fritid (service)
Salgsreservationsleje, pulje i BF2015	ØU	25.000	Fælles rammepuljer (ØU)	Fælles driftspuljer (ØU)
Rammeaftaler på kloakområdet samt ventilation	ØU	575	Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse (anlæg)	Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse (drift)
I alt		29.545

Det indstilles på den baggrund, at Økonomiudvalget stiller det i bilag 1 beskrevne ændringsforslag til Borgerrepræsentationens 2. behandling af budget 2015. Ændringsforslaget tilføjes afstemningsprogrammet.

Reperiodisering af anlæg (UÆ238)

For at nå en samlet reduktion af bruttoanlægsniveauet i 2015 på 50 mio. kr., er det nødvendigt med en reperiodisering på 20,5 mio. kr. Midlerne reperiodiseres ved at fordele et måltal til de enkelte forvaltninger. Måltallet beregnes ud fra forvaltningernes andel af anlæg der kan udskydes (kategori 4) i budgetforslaget 2015.

Tabel 2. Reperiodisering af anlæg

Udvalg	Andel af anlæg der kan udskydes	Andel af 20,5 mio. kr. (1.000 kr. 2015 p/l)
Økonomiudvalget	6%	1.288
Kultur- og Fritidsudvalget	32%	6.605
Børne- og Ungdomsudvalget	9%	1.759
Sundheds- og Omsorgsudvalget	7%	1.372
Socialudvalget	10%	2.029
Teknik- og Miljøudvalget	36%	7.402
I alt	100%	20.455

Det indstilles på den baggrund, at Økonomiudvalget stiller det i bilag 1 beskrevne underændringsforslag til Borgerrepræsentationens 2. behandling af budget 2015. Underændringsforslaget tilføjes afstemningsprogrammet.

Økonomi

Sagen betyder, kommunens samlede bruttoanlægsniveau bliver 3.657 mio. kr, og at kommunens samlede serviceudgifter bliver 23.894 mio. kr. i 2015.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, indgår ændringsforslag samt underændringsforslag i Borgerrepræsentationens 2.behandling af budget 2015, der finder sted torsdag den 2. oktober 2015.

Bjarne Winge
/ Mads Grønvall