Samlet overholdelse af kommunernes service- og anlægsramme i budget 2015
Som led i den faseopdelte budgetproces i regi af KL, justeres Københavns Kommunes service- og anlægsniveau i 2015.
Indstilling og beslutning
1. Æ254 konvertering af i alt 29,5 mio. kr. fra anlæg til drift jf. løsningafsnittet,
2. UÆ238 reperiodisering af 20,5 mio. kr. i anlæg fra 2015-2016 jf. løsningsafsnittet.
Problemstilling
I forbindelse med kommunernes budgetlægning sker der igennem KL en samlet koordinering af kommunernes service- og anlægsudgifter i den faseopdelte budgetproces. Dette sker for at overholde det aftalte niveau for service og bruttoanlæg i Økonomiaftalen, der er indgået mellem KL og regeringen.
Den seneste melding fra KL er, at kommunerne ligger 300 mio. kr. over bruttoanlægsniveauet, og 400 mio. kr. under det aftalte serviceudgiftsniveau.Der er således behov for at reducere anlægsniveauet og omvendt øge serviceudgifterne. KL har oplyst, at det evt. kan ske ved en omkonvertering fra anlæg til service.
Løsning
- at konvertere 29,45 mio. kr. fra anlæg til drift,
- at reperiodisere 20,5 mio. kr. i anlæg fra 2015 til 2016.
Omkonverteringen betyder, at serviceniveauet i 2015 hæves med 29,5 mio. kr., så det samledes serviceniveau bliver 23.894 mio. kr.
Konvertering af anlæg til drift (Æ254)
Økonomiforvaltningen har gennemgået relevante anlægsposter og identificeret 3 poster, hvor en omkonvertering vurderes relevant jf. tabel 1.
Tabel 1. Konvertering af midler fra anlæg til drift
1.000 kr. 2015 p/l |
Udvalg |
2015 |
Nuværende bevilling |
Ny bevilling |
Klubhuspuljen |
KFU |
3.970 |
Kultur og fritid (anlæg) |
Kultur og fritid (service) |
Salgsreservationsleje, pulje i BF2015 |
ØU |
25.000 |
Fælles rammepuljer (ØU) |
Fælles driftspuljer (ØU) |
Rammeaftaler på kloakområdet samt ventilation |
ØU |
575 |
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse (anlæg) |
Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse (drift) |
I alt |
|
29.545 |
|
|
Det indstilles på den baggrund, at Økonomiudvalget stiller det i bilag 1 beskrevne ændringsforslag til Borgerrepræsentationens 2. behandling af budget 2015. Ændringsforslaget tilføjes afstemningsprogrammet.
Reperiodisering af anlæg (UÆ238)
For at nå en samlet reduktion af bruttoanlægsniveauet i 2015 på 50 mio. kr., er det nødvendigt med en reperiodisering på 20,5 mio. kr. Midlerne reperiodiseres ved at fordele et måltal til de enkelte forvaltninger. Måltallet beregnes ud fra forvaltningernes andel af anlæg der kan udskydes (kategori 4) i budgetforslaget 2015.
Tabel 2. Reperiodisering af anlæg
Udvalg |
Andel af anlæg der kan udskydes |
Andel af 20,5 mio. kr. (1.000 kr. 2015 p/l) |
Økonomiudvalget |
6% |
1.288 |
Kultur- og Fritidsudvalget |
32% |
6.605 |
Børne- og Ungdomsudvalget |
9% |
1.759 |
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
7% |
1.372 |
Socialudvalget |
10% |
2.029 |
Teknik- og Miljøudvalget |
36% |
7.402 |
I alt |
100% |
20.455 |
Det indstilles på den baggrund, at Økonomiudvalget stiller det i bilag 1 beskrevne underændringsforslag til Borgerrepræsentationens 2. behandling af budget 2015. Underændringsforslaget tilføjes afstemningsprogrammet.
Økonomi
Videre proces
/ Mads Grønvall
Beslutning
Dagsordenspunkt 3: Samlet overholdelse af kommunernes service- og anlægsramme i budget 2015
Økonomiudvalgets beslutning den 30. september 2014
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.