Mødedato: 30.09.2014, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Gebyrforøgelse på skadedyrsområdet

Der skal med denne indstilling tages stilling til en øget indsats og dermed en forøgelse af gebyret på skadedyrsområdet.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at gebyret på skadedyrsområdet i 2015 og frem stiger med 2,5 mio. kr. med henblik på en øget indsats på skadedyrsområdet. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af økonomiafsnittet.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:


Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Antallet af anmeldelser af skadedyrssager har til og med 2012 ligget stabilt omkring 4.400 om året. I 2014 stiger anmeldelserne til ca. 6.000, og Teknik og Miljøforvaltningen har problemer med at følge med i bekæmpelsen af skadedyr. Samtidig bliver der fra statens side stillet krav til udarbejdelse af en kommunal forebyggelsesplan på skadedyrsområdet og en forebyggende indsats i det daglige arbejde.

På grund af stigningen af anmeldelser af skadedyrssager har skadedyrsenheden prioriteret at nedbringe antallet af sager.

Løsning

For at kunne fortsætte arbejdet med den tidligere indsats, der bekæmper skadedyrene hurtigt og effekt, og samtidig lave forebyggende arbejde, er der derfor behov for en justering af ressourcerne. Dette foreslås finansieret via en forhøjelse af gebyret på skadedyrsområdet jf. økonomiafsnittet.

De ekstra ressourcer tænkes dels anvendt til at fastholde serviceniveauet for bekæmpelsesindsatsen (ansættelse af fire medarbejdere med tilhørende køretøjer og udstyr), og dels til en indsats, som i højere grad kan forebygge skadedyrsproblemer.

De ekstra ressourcer vil sikre en fortsættelse af en effektiv skadedyrsbekæmpelse og forebyggende arbejde.

Økonomi

Ekstraomkostningerne forbundet med den øgede indsats fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1. Ekstraomkostninger Beløb
Ekstra omkostning til løn samt vagtordning svarende til 4 medarbejdere 1.582.000 kr.
Følgeomkostninger (Kurser, overhead og beklædning): 148.400 kr.
4 nye biler 770.400 kr.
Ekstraomkostninger i alt 2.500.800 kr.

Ekstraomkostningerne finansieres som nævnt via en forhøjelse af gebyret på skadedyrsområdet.  

Skadedyrsenheden er gebyrfinansieret. Gebyret opkræves over ejendomsskatten og justeres årligt, så provenuet stemmer overens med udgifterne for skadedyrsbekæmpelsen.

Ejendomsværdien for 2015 kendes først i november 2014, og derfor kan den eksakte promille først fastsættes herefter. Promillen justeres, så den stemmer overens med en ekstraindtægt på 2.500.000 kr.

De bevillingsmæssige ændringer fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser
At-punkt Udvalg Bevilling(nr. og navn) Funktion Indtægt (I) /
Udgift (U)
Beløb i 1.000 kr.*(2014 p/l) Varig?
ja/nej
2014 2015 2016 2017
1. TMU 1400 Ordinær drift 0.55.91.1 I 0 -2.500 -2.500 -2.500 Ja
1. TMU 1400 Ordinær drift 0.55.91.1 U 0 2.500 2.500 2.500 Ja
I alt - - - - 0 0 0 0 -
*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn. 

TMU= Teknik- og Miljøudvalget.

Videre proces

Anbefaler Økonomiudvalget indstillingen, sendes den til behandling i Borgerrepræsentationen. Godkendes indstillingen her, får den øgede indsats og gebyrforhøjelsen effekt fra januar 2015.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger i efteråret 2015 en indstilling om skadedyrsbekæmpelsen for Teknik- og Miljøudvalget.




Pernille Andersen                                   /Jon Pape

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at gebyret på skadedyrsområdet i 2015 og frem stiger med 2,5 mio. kr. med henblik på en øget indsats på skadedyrsområdet. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af Økonomiafsnittet.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 8. september 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Dagsordenspunkt 23: Gebyrforøgelse på skadedyrsområdet

Økonomiudvalgets beslutning den 30. september 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top