Mødedato: 30.09.2014, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Frigivelse af midler til fornyelse af poppelallé på Bispebjerg Kirkegård

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af midler til fornyelse af en poppelallé på Bispebjerg Kirkegård, dens underplantning samt renovering af alléens vejføring og belysning.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
 
  1. at der frigives en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til fornyelse af poppelalléen på Bispebjerg Kirkegård samt renovering af alléens vejføring og belysning. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:


Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Poppelalléen på Bispebjerg Kirkegård har nået sin maksimale levealder, og træerne skal fældes i efteråret 2014 af sikkerhedsmæssige årsager.

De afsatte midler i Overførselssagen 2013-2014 (Socialdemokraterne, Radikale Venste, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, Borgerrepræsentationens møde den 8. maj 2014, dagsordenspunkt 5) til at genetablere poppelalléen samt renovere vejføringen og belysning skal frigives, så arbejdet kan igangsættes.

Løsning

Alléen er et markant element og fungerer tillige som adgangsvej for besøgende på Bispebjerg Kirkegård, og som transportkorridor for mange cyklister, både lokalt og på tværs af byen.

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at fremskynde genplantning af træer og underplantning samt de medfølgende anlægsarbejder til efteråret 2014 lige efter fældningsarbejdet. Herved kommer de nye allé-træer og tilhørende underplantning af buske hurtigt i vækst og danner hurtigt de rumlige afgrænsninger, som er en del af Bispebjerg Kirkegårds karakter.

Gravstedejere, besøgende, naboer og Bispebjerg Lokaludvalg er allerede orienteret om projektet og der vil blive sendt pressemeddelelse ud til lokalaviser, P4 og TV2 Lorry i forbindelse med fældningen. På kirkegården er der desuden opsat informationstavler om projektet.

Renoveringen af alléens vejføring og belysning udføres i foråret 2015.

Økonomi

I Overførselssagen 2013-2014 (”En by der virker, Investeringspakke ’14”, Borgerrepræsentationens møde den 8. maj 2014, dagsordenspunkt 5) blev der afsat 4,0 mio. kr. til poppelallé på Bispebjerg Kirkegård. Heraf blev 0,2 mio. kr. stjernemarkeret og disse midler er dermed allerede frigivet i forbindelse med Borgerrepræsentationens godkendelse af sagen den 8. maj 2014. De frigivne midler er anvendt til projektledelse, programskrivning og forundersøgelser. Med denne indstilling ønskes de resterende 3,8 mio. kr. frigivet. De 3,8 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.35.40.3 fordelt med 1,1 mio. kr. i 2014 og 2,7 mio. kr. i 2015. Se også tabellen nedenfor 

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/

projekt

Bevilling (nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(2014 p/l)

År 2014

År 2015

TMU

Bispebjerg Kirkegård - Grundtvigsvej

3400 – Ordinær anlæg 

0.35.40.3

1.100

2.700

I alt

-

-

-

1.100

2.700

TMU= Teknik- og Miljøudvalget.

Af de 3,8 mio. kr. afsættes 1,05 mio. kr. til anlæg af træer og buske samt 2,55 mio. kr. til anlæg af vejføring og belysning. Fordelingen af midlerne på ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg af projekt fremgår af tabel 2 nedenfor.
 

Tabel 2. Kategorisering af anlægsmidler

Beløb i 1.000 kr. (2014 p/l)

År 2014

År 2015

I alt

Ekstern rådgivning

0

0

0

Interne udgifter

50

150

200

Anlæg af projekter

3.600

- Heraf træer og buske

1.050

0

1.050

- Heraf vejføring- og belysning

0

2.550

2.550

I alt

1.100

2.700

3.800

De forøgede driftsomkostninger bliver 52.000 kr. i de næste tre år. Herefter vil driftsomkostningerne svare til de nuværende driftsomkostninger. Såfremt der ikke gives en forhøjelse af Teknik- og Miljøforvaltningens driftsramme i Budget 2015, vil de midlertidigt forøgede driftsomkostninger blive dækket via effektiviseringer eller reduktion af serviceniveauet på Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige områder. 

Videre proces

Projektet bliver igangsat i november 2014. Anlægsarbejdet forventes afsluttet juni 2015.

    


Pernille Andersen                                        /Anders Møller  

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der frigives en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til fornyelse af poppelalléen på Bispebjerg Kirkegård samt renovering af alléens vejføring og belysning. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 8. september 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Beslutning

Dagsordenspunkt 22: Frigivelse af midler til fornyelse af poppelallé på Bispebjerg Kirkegård

Økonomiudvalgets beslutning den 30. september 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top