Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 30. august 2005

 

 

J.nr. ØU 338/2005

 

10. Frie midler i budget 2005 (Bygge- og Teknikudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget over Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at  der af forvaltningens merindtægter fra byggesager og parkeringsindtægter i 2005 afsættes 10 mio. kr. til vejvedligeholdelse

at  der af forvaltningens merindtægter fra byggesager og parkeringsindtægter i 2005 afsættes 6 mio. kr. til tilgængelighedsprojekter

at  der af forvaltningens merindtægter fra byggesager og parkeringsindtægter i 2005 afsættes 4 mio. kr. til busprioriteringsprojekter

at  der af forvaltningens merindtægter fra byggesager og parkeringsindtægter i 2005 afsættes 4 mio. kr. til fremkommelighed og sikkerhed for cyklister

at  der af forvaltningens merindtægter fra byggesager og parkeringsindtægter i 2005 yderligere reserveres op til 24,8 mio. kr. til delvis finansiering af afviklingsomkostninger i 2005 vedrørende RIA.

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2005

Der blev stemt om indstillingen.

Afstemning

	For	Imod	Stemte ikke
Søren Pind (V)	X
Wallait Khan (V)
Ole Hentzen (C2)	X
Monica Thon (B)	X
Kim Christensen (A)			X
Joan Jensen (A)			X
Winnie Larsen-Jensen (A)
Karin Storgaard (O)	X
Jens Johansen (F)	X
Sven Milthers (F)	X
Mikkel Warming (Ø)	X

 

Indstillingen blev anbefalet.

Kim Christensen (A) og Joan Jensen (A) afgav følgende bemærkning: "Socialdemokraterne undlader at stemme for indstillingen, idet vi mener, at de 40 mio. kr. skal udmøntes af budgetparterne for budget 2005".

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det dog bemærkes, at de 40 mio. kr. i merindtægter fra byggesagsgebyrer i 2005 er aftalebelagt i forbindelse med budgetforliget for 2005. Det bemærkes herudover, at Bygge- og Teknikudvalget i henhold til budget 2003, hensigtserklæring 40 (BR 415/2002), af de forventede merindtægter fra parkering i 2005 på 9 mio. kr. kan disponere udvalgets andel på 5,5 mio. kr. til prioriterede formål indenfor Bygge- og Teknikudvalgets opgaveområde. Der henvises til vedlagte notat."

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. august 2005

Sagen blev udsat ved mødets start.

 

 

Behandling: Økonomiudvalget.

 

 

RESUME

Som det fremgår af budgetopfølgningen som den fremlægges i særskilt sag forventes der merindtægter fra byggesager og parkeringsområdet i 2005. Samlet er der tale om forventede merindtægter på 49 mio. kr. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller i forlængelse af budgetforliget for 2005 og beslutningen om afviklingen af RIA disse midler anvendt til kvalitetsmæssig forbedring af flere driftsområder og restomkostninger i 2005 i forbindelse med afviklingen af RIA.

I forbindelse med budgetforliget vedr. budget 2005 er det aftalt at:

Parterne er samtidig enige om at evt. ekstraindtægter i budgetåret fra ejendomssalg og tilbagekøbsrettigheder samt indtægter fra parkering, byggesagsbehandlinger kan anvendes til yderligere vedligehold af kommunens bygninger, vejvedligeholdelse, cykelstier, busfremkommelighed, gældsafdrag mv. (Budgetforlig af 21. september 2004 side 16).

Samlet forventes der yderligere 49 mio. kr. i ind tægter, hvoraf 40 mio. kr. stammer fra byggesagsgebyrer og 9 mio. kr. fra parkeringsindtægter. Budgetopfølgningen, der nærmere beskriver disse forhold, fremlægger i særskilt sag på mødet i Bygge- og Teknikudvalget d. 10. august 2005 som BTU 400/2005.

Det anbefales i forlængelse af ovenstående, at der anvendes midler til at forstærke vedligeholdelsesindsatsen på veje (10 mio. kr), projekter vedrørende tilgængelighed (6 mio. kr.), busprioritering (4 mio. kr. som delvist kan forventes fordoblet af HUR) og fremkommelighed/sikkerhed for cyklister (4 mio. kr.) endelig er RIAs afvikling kun delvist finansieret, hvorfor det anbefales at restbeløbet reserveres til dette formål.

I nedenstående tal henvises flere steder til at der til området er overført beløb i indeværende budgetperiode. Disse oplysninger er eksklusiv udmøntning af ordinære overførsler som fremstilles for Bygge- og Teknikudvalget i særskilt sag (BTU 380/2005).

Vejvejligeholdelse (10 mio. kr.)

I forbindelse med budgetforliget for 2005 blev der givet 15 mio. kr ekstraordinært til vejvedligeholdelse. Dette skete på baggrund af en analyse, der viser, at såfremt vejvedligeholdelsestandarden skal fastholdes skal vejvedligeholdelsebudgettet tilføres 8 mio. kr. ekstra om året og knap 22 mio. kr., hvis niveauet skal op til det, som forvaltningen anbefaler, hvilket vil give et vedligeholdelsesniveau nogenlunde svarende til Frederiksberg Kommune. Efter diverse overførsler og omprioriteringer er netto resultatet, at der samlet i 2004 og 2005 kun tilføres i alt 6 mio. kr. til Vejvedligeholdelsesbudgettet. Forvaltningen foreslår derfor, at der af de frie midler afsættes 10 mio. kr. således at det kan sikres, at vejenes standard ikke forringes i 2004/2005.

Tilgængelighed (6 mio. kr.)

Forbedring af tilgængeligheden for handicappede og andre gangbesværede har Borgerrepræsentationen sat på dagsordenen. Indsatsen på området er meget tiltrængt, idet København ikke er særlig godt med på dette område. BTU har godkendt en plan for indsatsen, hvor der gives principiel tilslutning til en genopretningsplan med en samlet omkostning på 75 mio. kr. Der er imidlertid foreløbig kun sat 1,6 mio. kr. af til formålet. Forvaltningen anbefaler, at der allerede i 2005 igangsættes initiativer for i alt 7,5 mio. kr. i Indre By, hvor flest mennesker færdes. Det vil skabe stor synlighed og synergi samt komme både københavnere, turister og pendlere til gode. Det anbefales at midlerne anvendes til at gennemføre en stor del af det rutenet af gader og strøg, som foreslået i handlingsplanen 'Den tilgængelige by'.

Bustrafikkens fremkommelighed m.v. (4 mio. kr. som delvist kan forrventes fordoblet af HUR)

Bustrafikkens forhold, såvel fremkommelighed, som service får efter kommunalreformen i 2007 en langt mere direkte indflydelse på kommunens økonomi Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes 1 mio. kr. til etablering af et nyt planlægnings- og økonomistyringsgrundlag for politikerne, så de tydeligt kan se, hvordan indsatser for at forbedre ruteføringen og fremkommeligheden for busserne samt servicen (f.eks. ved busstoppestederne) påvirker den samlede økonomi i den kollektive trafik – og dermed kommunen bidrag.

Forvaltningen forslår endvidere, at der afsættes 1 mio. kr. til forbedring af busfremkommeligheden på Dag Hammarskjölds Allé – St. Kongens Gade. Projektet er under udarbejdelse. Der er p.t. 2 mio. kr. til rådighed for projektet, hvilket forvaltningen og HUR skønner, vil være for lidt. HUR fordobler det beløb som Københavns Kommune afsætter.

Endelig foreslås det, at der anvendes 2 mio. kr. til at forbedre servicen ved busstoppesteder. Dette er et svagt punkt ved A-busnettet jf kundeundersøgelser. HUR ønsker at sætte fokus på området. Medfinansiering fra HUR kan forventes.

Cykelstier/sikkerhed/skoleveje (4 mio. kr.)

I forbindelse med drøftelserne af budget 2006 (BTU 177/2005) fremlagde forvaltningen forslag til initiativer, der skal forbedre fremkommelighed og sikkerhed for cyklister, herunder anlæg af cykelstier, udvidelse af cykelstier, justeringer i kryds og overgange og anlæg af cykelparkeringsfaciliteter, hvilket vil koster i alt 35 mio. kr. Forvaltningen indstiller, at der i 2005 afsættes 4 mio. kr. til dette formål på følgende områder på en række områder, hvor cykelsikkerhed og skolevejsforbedringer kombineres.

RIAs afvikling (24,8 mio. kr.)

Udover de ovenstående fremadrettede aktiviteter, er det i forbindelse med afviklingen af RIA besluttet i Borgerrepræsentationen, at afviklingsomkostningerne blandt andet skal finansieres af forventede merindtægter fra byggesager i 2005. Som det fremgår af budgetopfølgningen forventes der i 2005 netto samlede afviklingsudgifter på 42,2 mio. kr. Der er i overførte midler fra 2004 reserveret 17,4 mio. kr. til dette formål, hvorfor der er en rest på 24,8 mio. kr. til finansiering i 2005, hvilket forudsættes reserveret til dette formål. Der forventes yderligere afviklingsomkostninger på ca. 10 mio. kr. i perioden 2006-2009.

Såfremt merindtægterne ikke falder i 2005 som forventet er det Bygge- og Teknikforvaltningens oplæg, at reservationen til afviklingsomkostninger vedr. RIA reduceres.