Takstnedsættelse for deponering af forurenet jord (Miljø- og Forsyningsudvalget)
Takstnedsættelse for deponering af forurenet jord (Miljø- og Forsyningsudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 30. august 2005
J.nr. ØU 341/2005
13. Takstnedsættelse for deponering af forurenet jord (Miljø- og Forsyningsudvalget)
INDSTILLING
Miljø- og
Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget over for
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at
en yderligere takstnedsættelse
for jorddeponering på Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen godkendes med
virkning pr. 1. oktober 2005, jf. vedlagte "Takstoversigt for deponering af
forurenet jord i Københavns Kommune",
at aktivitetsforudsætningen
i budget 2005 under Miljøkontrollen ændres fra 558.000 til 764.000 tons deponeret
jord,
at Miljøkontrollen tildeles en indtægtsbevilling på 19,9 40 mio. kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på funktion 1.53.1 "Lossepladser" og
at Kalvebod
Miljøcenter påbegynder undersøgelse og forprojektering af nyt depot på KMC.
Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning i mødet den 8. august 2005
Godkendt.
Økonomiforvaltningen
indstiller,
at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form"
RESUME
Som følge af høj aktivitet på bygge- og anlægsområdet i København modtager Miljøkontrollen, Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen (KMC og PS) større mængder forurenet jord til deponering end tidligere budgetteret. Da deponering af forurenet jord er underlagt "hvile i sig selv princippet", indstilles det derfor at nedsætte taksterne for forurenet jord med 13 % for klasse 2-3 jord og 16 % for klasse 4 jord pr. 1. oktober 2005. Denne reduktion svarer til, at taksterne bringes ned jf. taksterne foreslået i takstbilag 2006.
Takstnedsættelserne har til formål at bidrage med at nedbringe Miljøkontrollens samlede udlægskonto på affaldsområdet til ca. 56 mio. kr. i 2011. De 56 mio. kr. svarer til det beløb, som det i henhold til EU's direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald vurderes hensigtsmæssigt at have stående som risikokapital i forbindelse med deponeringsaktiviteterne på KMC og Prøvestenen. Der kan forventes yderligere takstnedsættelser i 2006, medmindre det høje aktivitetsniveau ændrer sig i nedadgående retning.
Den store tilgang af forurenet jord medfører endvidere, at depotet på Prøvestenen bliver hurtigere opfyldt end forventet. For fortsat at sikre deponeringskapacitet for forurenet jord fra København ønsker Kalvebod Miljøcenter derfor at begynde planlægning og forprojektering af et nyt depot på KMC. Udgifter til dette kan dækkes via driftsbudgettet. Primo 2006 vil Miljøkontrollen forelægge en særskilt indstilling om, at 40 – 50 mio. kr. af de akkumulerede midler på udlægskontoen anvendes til etableringen af det nye depot. Denne investering vil nedsætte udlægskontoen betydeligt og således skabe en bedre balance mellem kommunes samlede indtægter og udgifter ved deponering af forurenet jord.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Borgerrepræsentationen tiltrådte den 10. februar i år, at taksterne for forurenet jord til deponering ved KMC og PS skulle nedsættes pr. 1. marts 2005. Målet var at nedbringe Miljøkontrollens samlede udlægskonto på affaldsområdet, hvoraf ca. 81 mio. kr. ud af ca. 100 mio. kr. stammede fra indtægter fra jorddeponering (BR 89/05).
Tilførslen af forurenet jord til deponering på KMC og PS er blandt andet afhængig af byggeaktiviteten og øvrige deponeringsprojekter i regionen og har gennem årene haft store udsving. Fra under 100.000 tons i 1998 til ca. 800.000 tons i 2002 og 660.000 tons i 2004. Jordtilførslen for 2005 er tidligere blevet anslået til 558.000 tons, men forventes nu at blive i omegnen af 764.000 tons, hvilket skaber betydelige merindtægter.
Den faktiske jordmængde som blev modtaget til deponering i 2004 blev større end budgetteret, og jordmængden for 2005 bliver tilsyneladende også langt større end tidligere budgetteret. Derfor nedbringer takstnedsættelsen pr. 1. marts i år ikke Miljøkontrollens udlægskonto efter hensigten. Derfor indstilles det, at der gennemføres endnu en takstnedsættelse pr. 1. oktober 2005 for at bringe økonomien i overensstemmelse med budgetforslag 2006. Den graduerede rabatordning på op til 12 % foreslås opretholdt, jf. forslaget til takstbilag.
Såfremt tilførslen af forurenet jord til KMC og PS
fortsætter på samme høje niveau som nu, vil der, som anført i ovennævnte
indstilling BR 89/05, blive foreslået en yderligere nedsættelse af taksterne i
begyndelsen af 2006. Takstreguleringerne gennemføres gradvist og reduceres ikke
med mere end ca. 15 % af gangen. Begrundelsen herfor er bl.a., at en større
reduktion af taksterne kan skabe en skævvridning af markedet og medføre kritik
om unfair konkurrence fra øvrige aktører på markedet. Der kan også opstå
konflikter med kunder, som har afsluttet en jordleverance umiddelbart før en
betydelig takstnedsættelse - eller der kan opstå uhensigtsmæssige situationer
med, at forurenet jord mellemdeponeres i byen for at afvente nye takster.
Ved modtagelse af de nuværende jordmængder til deponering, vil deponeringskapaciteten på Prøvestenen være opbrugt medio 2008, hvilket er et par år tidligere end forudsat. For fortsat at sikre deponeringskapacitet for forurenet jord fra København, ønsker Kalvebod Miljøcenter at begynde planlægning og forprojektering af et nyt depot på KMC til afløsning af depotet på Prøvestenen. Udgifter i forbindelse med dette arbejde kan finansieres via driftsbudgettet. Primo 2006 vil Miljøkontrollen, såfremt udfaldet af undersøgelse og forprojektering er positivt, forelægge en særskilt indstilling om, at der anvendes i størrelsesordenen 40 – 50 mio. kr. til indretning af det nye depot. Investeringen planlægges finansieret via akkumulerede midler på udlægskontoen. Det nye jorddepot vil nedsætte udlægskontoen betydeligt og således skabe en bedre balance mellem kommunens samlede indtægter og udgifter ved deponering af forurenet jord.
Takster pr. 1. marts 2005 og forslag til takster pr. 1. oktober 2005
|
|
1. marts
2005 |
1. oktober
2005 (forslag) |
|
Klasse 2/3
jord |
115 kr.
pr. ton |
100 kr.
pr. ton |
|
Klasse 4
jord |
375 kr.
pr. ton |
315 kr.
pr. ton |
Gennemsnitstakster inkl. rabat pr. 1. marts 2005 og pr. 1. oktober 2005
(jf. forslag)
|
|
1. marts
2005 |
1. oktober
2005 (forslag) |
|
Klasse 2/3
jord |
103 kr.
pr. ton |
89 kr. pr.
ton |
|
Klasse 4
jord |
334 kr.
pr. ton |
285 kr.
pr. ton |
Konsekvenser for borgerne
Når prisen på deponering af forurenet jord falder, vil det potentielt afføde lavere husleje på nybyggeri.
ØKONOMI
Nedsættelsen af taksterne
medfører, at den tidligere forudsatte indtægt ved en jordtilførsel på 558.000
tons falder. Dette opvejes imidlertid af, at aktivitetsforudsætningen for
budget 2005 har ændret sig betydeligt. Fra en forventet jordmængde på 408.000
tons ved udarbejdelsen af budget 2005 til 558.000 tons i årets begyndelse og
til nu 764.000 tons, hvorved indtægterne fra jorddeponering samlet stiger med
27,697 mio. kr. Dertil kommer ekstra lejeindtægter på 0,6 mio. kr. og en højere
renteindtægt på 491.000 kr.
Som en følge af stigningen i
aktivitetsforudsætningen til 764.000 tons deponeret jord stiger de samlede
udgifter til håndtering m.v. fra 55,52 mio. kr. til 68,76 mio. kr. De samlede
udgifter stiger således med
Realiserede
og forventede indtægter og udgifter ved jorddeponering i 2005
|
(1.000 kr.) |
1/1-05 til 28/2-05 |
1/3-05 til 30/9-05 |
1/10 til 31/12 05 |
I alt for 2005 |
|
Klasse 2-3 jord |
15.327 |
45.663 |
16.910 |
77.900 |
|
Klasse 4 jord |
297 |
779 |
285 |
1.362 |
|
Samlet indtægt fra
jorddeponering |
15.624 |
46.443 |
17.195 |
79.262 |
|
Rente i 2005 |
873 |
3.054 |
1.309 |
5.236 |
|
Indtægt, leje |
1.500 |
5.250 |
2.250 |
9.000 |
|
Indtægt i forhold til
perioderne |
17.997 |
54.747 |
20.754 |
93.498 |
|
Udgift i forhold til
perioderne |
11.460 |
40.110 |
17.190 |
68.760 |
|
Overskud i forhold
til perioderne |
6.537 |
14.637 |
3.564 |
24.738 |
Takstoversigt pr. ton i forhold til jordtype og periode (inkl.
rabatordning)
|
Takster inkl. rabatordning i kr./ton |
1/1-05 til 28/2-05 |
1/3-05 til 30/9-05 |
1/10-05 |
|
Klasse 2-3 jord |
121 |
103 |
89 |
|
Klasse 4 jord |
446 |
334 |
285 |
Mindreindtægt i 2005 ved
takstnedsættelse pr. 1/10-05
|
(1.000 kr.) |
Forventede antal tons
i 4. kvartal |
Indtægt ift. takster
pr. 1/3-05 |
Indtægt ift. takster
pr. 1/10-05 |
Forskel |
|
Klasse 2-3 jord |
190.000 |
19.570 |
16.910 |
2.660 |
|
Klasse 4 jord |
1.000 |
334 |
285 |
49 |
|
Mindreindtægt ved
takstnedsættelse pr. 1/10-05 |
2.709 |
|||
Sammenligning
af oprindelige og nye forudsætninger
|
(1.000 kr.) |
408.000 tons og
oprindelige takster pr. 1/1-05 |
764.000 tons og nye
forudsætninger, jf. ovenstående skema |
Forskel |
|
Klasse 2-3 jord |
48.000 |
77.900 |
29.900 |
|
Klasse 4 jord |
3.565 |
1.362 |
-2.203 |
|
Samlede indtægt fra
jorddeponering |
51.565 |
79.262 |
27.697 |
|
Rente i 2005 |
4.745 |
5.236 |
491 |
|
Indtægt, leje |
8.400 |
9.000 |
600 |
|
Samlet
ekstraindtægt |
28.788 |
||
|
Allerede tildelt
indtægtsbevilling, jf. BR 89/05 |
|
|
8.848 |
|
Behov for yderligere
indtægtsbevilling |
|
|
19.940 |
|
Udgifter |
55.520 |
68.760 |
-13.240 |
|
Yderligere
overskud end oprindeligt budgetteret |
15.548 |
||
I forbindelse med udskillelsessagen vedrørende Københavns Energi blev
Miljøkontrollen meddelt en tillægsbevilling i 2005 på 36,5 mio. kr. med henblik
på at finansiere takstnedsættelser i 2005 og de følgende år samt eventuelt
erhvervelse af arealer til nye genbrugspladser (BR 603/04). Det har tidligere
været forventningen, at tillægsbevillingen på de 36,5 mio. kr. i 2005 ville
blive udnyttet med 7,056 mio. kr. Med den nye aktivitetsforudsætning har
forventningen dog ændret sig.
Tillægsbevillingen udnyttes ikke i 2005 og i forhold til det oprindelige
budget, hvor nettoresultatet lå på 9,190 mio. kr., ligger nettoresultatet nu på
24,738 mio. kr. – altså 15,548 mio. kr. højere end tidligere antaget.
Det skal dog pointeres, at takstnedsættelsen pr. 1. oktober 2005 ikke
løser hele problemet vedrørende udlægskontoens høje niveau. Det er dog et
skridt i den rigtige retning og vil være et naturligt niveau i forhold til
budgettet for 2006. Det nye jorddepot, der planlægges på KMC som afløser
for depotet på Prøvestenen, vil være endnu et skridt i den rigtige retning og
nedbringe udlægskontoen yderligere. Samlet set vil det betyde en væsentlig
forbedring i forhold til "hvile i sig selv princippet".
De samlede merindtægter og mindreudgifter ved jorddeponeringsaktiviteterne
i 2005 vil blive søgt overført til 2006 med henblik på den forudsatte
nedbringelse af udlægskontoen.
Det foreslås,
at Miljøkontrollen tildeles en indtægtsbevilling på 19,940 mio. kr. og en
tilsvarende udgiftsbevilling på funktion 1.53.1 "Lossepladser".
MILJØVURDERING
Sagstypen er
ikke omfattet af Miljø- og Forsyningsforvaltningens positivliste over sager,
der skal miljøvurderes.
De lavere
takster kan medføre en øget tilgang af forurenet jord til depotet.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
bemærkninger.
HØRING
Forslag om takstnedsættelse har ikke været i høring.
BILAG
Forslag til takstbilag pr. 1. oktober 2005.
/