Tillægsbevilling - Nørrebro Cykelrute og bro over Ågade (Teknik- og Miljøudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 30. maj 2006

 

 

J.nr. ØU 179/2006

 

37. Tillægsbevilling - Nørrebro Cykelrute og bro over Ågade (Teknik- og Miljøudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives en tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. til finansiering af broen over Ågade samt anlæg af Nørrebro Cykelrute på strækningen Ågade-Jagtvej (BR630/05). Tillægsbevillingen finansieres af Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3, Vejanlæg) i 2007.

at der gives en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til finansiering af projektets mindre pladsanlæg, således at det samlede projekt kan realiseres som oprindeligt planlagt. Tillægsbevillingen finansieres af Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3, Vejanlæg) i 2007.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 10. maj 2006

Anbefalet

 

Økonomiforvaltningen indstiller:

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes indenfor Teknik- og Miljøudvalgets rammer.

 

Endvidere forudsætter Økonomiudvalget, at tildelingen af en anlægsbevilling i 2007 sker med forbehold for Borgerrepræsentationens bevilling af rådighedsbeløb til Teknik- og Miljøudvalget i 2007."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. maj 2006

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Vej & Park udbød i januar 2006 projektet for Nørrebro Cykelrute - strækningen Jagtvej til Ågade inkl. en bro over Ågade - i totalentreprise. Ved licitationen den 14. marts 2006 viste det sig, at en realisering af anlægsarbejdet beløber sig til en anlægsudgift på 35,4 mio. kr. Forvaltningens budget for anlægsudgiften er på 27 mio. kr.

Årsagerne til den øgede anlægsomkostning er generelle prisstigninger på grund af det høje aktivitetsniveau i anlægsbranchen, specielt høj stålpris samt, at rådgiverne har vurderet broens kompleksitet lavere end entreprenørerne.

Forvaltningen har ikke intern ekspertise i komplekse konstruktioner som broer m.v. Vi må derfor stole på rådgiverne. I dette tilfælde har rådgiverne undervurderet prisen jf. ovenstående. Det påtænkte projekt kan derfor kun gennemføres, såfremt der gives de anførte tillægsbevillinger. Forvaltningen har vurderet vores procedurer for at sikre, at risikoen for gentagelser minimeres jf. bilag 1.

Forvaltningen har - efter licitationen - arbejdet på at finde mulige besparelser i projektet, og der er samlet fundet besparelser for ca. 2,3 mio. kr. Dette omfatter følgende justeringer:

De to mindre pladsdannelser ved henholdsvis Ågade og Hans Egedes Gade udelades. Desuden ændres der i mindre omfang i belægningstyperne i parkprojektet og grillpladserne tages ud af projektet.

Herudover gennemføres der mindre besparelser i de anlægsarbejder, der er tilknyttet selve broanlægget. Endelig indledes der forhandling med lavest bydende tilbudsgiver om enhedspriser på nogle delelementer i projektet.

Forvaltningen anbefaler at der også gives tillægsbevilling til denne del af projektet, så det kan anlægges i sin helhed.

Forvaltningen har i samarbejde med Frederiksberg Kommune overvejet mere gennemgribende besparelser i projektet, men opgivet dem, da de gav uacceptable tilgængelighedsløsninger.

Gennemførelse af projektet forudsætter en samlet tillægsbevilling til projektet på 9,1 mio. kr. mio. kr., der foreslås finansieret af Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3, Vejanlæg) i 2007.