Indstilling om aktivitetstilpasning af budget 2006 og budgetforslag 2007-2010

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 30. maj 2006

 

 

J.nr. ØU 215/2006

 

2. Indstilling om aktivitetstilpasning af budget 2006 og budgetforslag 2007-2010

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller

at Økonomiudvalget anbefaler over Borgerrepræsentationen at tage redegørelsen om aktivitetstilpasning af budget 2006 til efterretning. Som følge heraf korrigeres udvalgenes budget 2006 med følgende, idet den samlede mindreudgift tilføres kassen (bevilling finansposter, 8.05.5).

2006-P/L	2006, Mill. kr.
Børne- og Ungdomsudvalget  1)	-18,9
Socialudvalget	-2,7
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-6,1
I alt	-27,8

Noter: + = budgetramme forøges.

1) På daginstitutionsområdet sker tilpasningen af budget 2006 først i 2007, pga. vippemodellen. Denne tilpasning indgår ikke i beløbet i tabellen ovenfor.

 

 

at Økonomiudvalget tager redegørelsen om aktivitetstilpasning af budgetforslag 2007-2010 til efterretning. Som følge heraf korrigeres udvalgenes budget 2007-2010 med følgende:

2006-P/L	2007, Mill. kr.	2008, Mill. kr.	2009, Mill. kr.	2010, Mill. kr.
Børne- og Ungdomsudvalget *)	-53,1	2,9	14,2	17,4
Socialudvalget	-6,5	1,7	3,5	4,1
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-6,1	13,3	9,5	8,6
I alt	-65,7	18,0	27,2	30,1

Note: + = budgetramme forøges.

*) De områder der er omfattet af børneplanen korrigeres ikke i 2007, hvor budgettet er politisk fastsat i forbindelse med budgettet for 2007. Her er vist den korrektion, der skal gennemføres i budgetrammerne, dvs. ekskl. områder omfattet af børneplan.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. maj 2006

1. at blev anbefalet, og 2. at blev taget til efterretning.

Camilla Burgwald (F) og Mikkel Warming (Ø) ønskede følgende bemærkning tilført protokollen:

"Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten finder, at aktivitetstilpasningen som følge af demografiændringer skal være så præcis som mulig, og at de senest mulige faktiske demografiopgørelser derfor bør ligge til grund for budgetjusteringer. Lægges de senest mulige faktiske (i stedet for prognostiserede) tal til grund for aktivitetstilpasningen, afviger den udmeldte budgetramme for 6-16-årige f.eks. kun med 63 i forhold til den tidligere beregning. Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten skal gøre opmærksom på, at andre faktorer end ren demografi afgør efterspørgslen efter ydelser, f. eks. kommer der flere handicappede børn end den rene befolkningsudvikling tilsiger."

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Økonomiudvalget godkendte den 7. februar 2006 udvalgenes budgetrammer for 2007 (Indkaldelsescirkulæret, jf. ØU26-27/2006, 7. februar 2006). Samtidig bemyndigede Økonomiudvalget Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer/aktiviteten på de efterspørgselsstyrede serviceområder, når der foreligger en ny befolkningsprognose for 2006.

Med denne indstilling udmelder Økonomiforvaltningen justeringer af rammerne/aktiviteten på de efterspørgselsstyrede serviceområder, som følge af den nye befolkningsprognose.

Den nye befolkningsprognose venter færre modtagere af de efterspørgselsstyrede serviceydelser i det enkelte år, end den hidtidige prognose. Alt andet lige betyder det, at de nuværende budgetter i 2006 og 2007-2010 i udgangspunktet ligger på for højt et aktivitetsniveau. På længere sigt opvejes dette dog af en forventning om stigende befolkning.

På børnehandicapområdet har Borgerrepræsentationen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006 tilkendegivet, at mulighederne for at finansiere en fuld pladsgaranti for handicappede (døgntilbud og aflastning af handicappede børn) skal drøftes i forbindelse med budget 2007. Ligeledes foreligger der på ældreboligområdet samt på daginstitutionsområdet politiske beslutninger om hhv. 4 ugers plejeboliggaranti og pladsgaranti.

Nærværende indstilling sikrer ikke gennemførelsen af de politiske beslutninger på disse områder. Sigtet med denne indstilling er alene, via principperne i kommunens overordnede budgetmodel, at tilstræbe at budgettet og budgetrammerne på de efterspørgselsstyrede serviceområder justeres, svarende til udviklingen i målgrupperne for disse områder.

Det skal derfor understreges, at justeringen af budgetrammerne alene er en tilpasning til aktiviteten som følge af den nye befolkningsprognose. Såfr emt der ikke gennemføres en justering af budgetrammerne vil det indebære, at serviceniveauet ændres, idet der således er uændret budget trods ændringer i målgrupperne for ydelserne.

Derudover skal Økonomiforvaltningen bemærke, at aktivitetstilpasningen er en teknisk justering, svarende til marginale ændringer. Større ændringer i aktiviteten, som fx anlæg af nye institutioner mv. kræver efter principperne i budgetmodellen en særskilt politisk beslutning. Ligeså kræver ændringer i serviceniveau, herunder afskaffelse af ventelister eller ændringer i dækningsgrader ligeledes særskilte politiske beslutninger.

 

Justeringen af budgetrammerne omfatter to forhold:

·        efterregulering af budget 2006 i indeværende budgetår som følge af den nye befolkningsprognose pr. april 2006. Der har ikke tidligere været foretaget en sådan regulering, idet budgetmodellen først blev indført fra og med budget 2006

·        justering af budgetrammerne for 2007-2010, jf. Indkaldelsescirkulæret (ØU 26/2007, 7. februar 2006). Sidste forår skete en lignende regulering af budgetrammerne for 2006 (ØU 173/2005, 26. april 2006 samt ØU 266/2005, 14. juni 2005).

 

Økonomiforvaltningen vil indarbejde budgetkorrektionerne for 2007-2010 som følge af denne indstilling i den indstilling om udvalgenes budgetbidrag, som forelægges for Økonomiudvalget den 13. juni 2006.