Fordeling af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets lokalcentremidler på 60 mill. kr.

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 30. maj 2006

 

 

J.nr. ØU 203/2006

 

11. Fordeling af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets lokalcentremidler på 60 mill. kr.

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

At de 59,7 mill. kr. (2006-pl), som vedrører budget til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens lokalcentre, fordeles mellem Socialudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget som følger:

 

Udvalg	t. kr. (2006-pl)
Socialudvalget	32.461
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	20.182
Børne- og Ungdomsudvalget	7.077
I alt	59.720

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. maj 2006

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

I forbindelse med ombrydning af budget 2006 blev fordelingen af 59,7 mill. kr. af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget til lokalcentrene udskudt, med henblik på at afvente fordelingen af kommunens lokaler før sommerferien i 2006.

 

Ejendomsenheden har nu fremsendt en masterplan til politisk behandling, over forslag til den fremtidige fordeling af kommunens lokaler.

 

Nærværende indstilling indeholder et forslag til fordeling af de 59,7 mill. kr. mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget. Indstillingen er udarbejdet på baggrund af Ejendomsenhedens masterplan, som forventes behandlet i Borgerrepræsentationen 14/15. juni 2006. Der skal derfor i nærværende indstilling tages forbehold for Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af masterplanen.

 

I den gamle struktur består de 59,7 mill. kr. af ca. 36,1 mill. kr. i rene huslejeudgifter og 23,6 mill. kr. i øvrige udgifter (rengøring, vedligeholdelse, mv.). I den nye struktur udgør huslejeudgifterne imidlertid 41,5 mill. kr. Med nærværende indstilling foreslås det derfor, at alle 3 udvalg tildeles budget, svarende til de nye huslejeudgifter. De resterende midler af de 59,7 mill. kr., svarende til 18,2 mill. kr., fordeles efter de tre forvaltningers andel af areal i de nye centre. Fordeling efter dette princip fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1: Fordeling af de 59,7 mill. kr.

	Andel af budget til husleje	Andel af budget til øvrige ejendomsdriftsudgifter	Samlet andel af huslejebudget
Socialudvalget	22.457.224	10.003.322	32.460.546
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	14.663.085	5.519.221	20.182.306
Børne- og Ungdomsudvalget	4.416.705	2.660.444	7.077.148
I alt	41.537.014	18.182.986	59.720.000

 

Udgifterne i tabel 1 er med udgangspunkt i årlige huslejeudgifter i den nye struktur. De årlige huslejeudgifter i den nye struktur overstiger Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets huslejeudgifter til lokalecentrene i den gamle struktur med ca. 5,4 mill. kr.

 

Da de nye lejemål først træder i kraft i det 2. halvår af 2007, må den årlige huslejeudgift i 2006 forventes at være lavere end i 2007. De ovenfor anførte fordeling skal således korrigeres for 2006 i forbindelse med den samlede huslejeregulering.

 

Den ovenfor anførte fordeling indarbejdes i udvalgenes rammer for 2007 og frem.

 

Fra 2007 og frem samles statens og kommunens arbejdsopgaver vedr. forsikrede og ikke forsikrede ledige i fælles jobcentre. Staten vil medfinansiere udgifter vedr. AF's andel af jobcentrenes husleje og ejendomsdrift. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager derfor fra 2007 og frem et tilskud fra staten svarende til AF's andel af udgifterne.

 

Størrelsen af statens andel er ikke endeligt afklaret på nuværende tidspunkt. I nærværende indstilling er Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udgifter korrigeret for et samlet tilskud på 2,2 mill. kr. til husleje og 0,6 mill. kr. til øvrig drift. I tilfælde af, at statens tilskud vedr. husleje overstiger den her indregnede korrektion skal den samlede fordeling korrigeres herfor.