Krydset Otto Baches Allé/Kongelundsvej/Løjtegårdsvej - tillægsbevilling (Teknik- og Miljøudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 30. maj 2006

 

 

 

J.nr.             ØU 181/2006

 

 

38.                Krydset Otto Baches Allé/Kongelundsvej/Løjtegårdsvej - tillægsbevilling (Teknik- og Miljøudvalget)

 

 

INDSTILLING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at   der gives en tillægsbevilling på kr. 4,15 mio. til etablering af krydset Otto Baches Allé/Kongelundsvej/Løjtegårdsvej, der finansieres over Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3 Vejanlæg)

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 10. maj 2006

Anbefalet

 

Økonomiforvaltningen indstiller:

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes indenfor Teknik- og Miljøudvalgets rammer".

 

RESUME

Anlæg af Otto Baches Allé består af 3 dele. Skønt anlæg af de 3 dele er fordelt på henholdsvis Ørestadsselskabet, Tårnby Kommune og Københavns Kommune, ejes og vedligeholdes alle 3 dele efter anlæg af Københavns Kommune på nær en mindre del af krydset, der er beliggende i Tårnby Kommune. 

Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 28. april 2005 (BR 206/05), at Københavns Kommune anlægger krydset ved Otto Baches Allés tilslutning til Kongelundsvej/Løjtegårdsvej under forudsætning af godkendelse af kommune- og lokalplantillæg. Endvidere tiltrådtes en anlægsbevilling på kr. 5,65 mio. på Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3. Vejanlæg) til etablering af krydset.

Forvaltningen har nu haft licitation på anlægsarbejdet, og det har vist sig, at licitationsresultatet er væsentligt højere end et reviderede overslag for krydset Otto Baches Allé/Kongelundsvej/Løjtegårdsvej.

Det oprindelige projekt er udarbejdet i 2001 af en ekstern rådgiver, som i forvejen arbejdes på Tårnbys del af projektet. Rådgiveren har på en række områder undervurderet mængder og enhedspriser. Ved opdateringen af projektet konstaterede forvaltningen fejlene, men det var vanskeligt at afgøre konsekvenserne for den endelige pris på grund af det travle marked.. Forvaltningen sendte projektet i udbud for at få den "rigtige" pris før vi bad om en tillægsbevilling. Den pågældende rådgiver anvendes ikke mere. Forvaltningen har den nødvendige ekspertise til at vurdere prisniveauet, men den blev altså anvendt på et sent tidspunkt af projektets forberedelse. Forvaltningen har gennemført en nøjere vurdering af vores procedurer for at minimere risikoen for gentagelser jf bilag 1.

Det indeksregulerede overslag blev beregnet til kr. 5,65 mio. Licitationen medfører en samlet anlægsudgift på kr. 9,80 mio. Differencen er kr. 4,15 mio. Forvaltningen foreslår, at der gives en tillægsbevilling - dækkende differencen på kr. 4,15 mio. (Vej & Parks konto 2.22.3 Vejanlæg).

Forvaltningen vurderer, at denne ekstraomkostning kan afholdes indenfor anlægsrammen for 2006.

Situationen opstår, fordi den pågældende rådgiver ikke er tilstrækkelig professionel på området. Forvaltningens kvalitetstjek opdager fejlen, men først i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. På dette tidspunkt har sagen været forelagt Udvalget og BR. Forvaltningen har begrænsede ressourcer og må i visse situationen stole på rådgiverne. Det viste sig at være uklogt i denne sag. Forvaltningen beklager, at den ikke så rådgiverfejlen tidligere i processen.

 

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Anlæg af Otto Baches Allé består af 3 dele. Den vestlige strækning, der forbinder alléen med Ørestads Boulevard og som etableres af Ørestadsselskabet. Den østlige strækning som etableres af Tårnby Kommune i Københavns Kommune på areal ejet af Tårnby Kommune. Og endelig krydset der tilslutter alléen til Kongelundsvej og Løjtegårdsvej. Nærværende kryds etableres af  Københavns Kommune. Alle 3 dele ejes og vedligeholdes efter anlæg af Københavns Kommune på nær en mindre del af krydset, der er beliggende i Tårnby Kommune. 

Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 28. april 2005 (BR 206/05), at Københavns Kommune anlægger krydset ved Otto Baches Allés tilslutning til Kongelundsvej/Løjtegårdsvej under forudsætning af godkendelse af kommune- og lokalplantillæg. Endvidere tiltrådtes en anlægsbevilling på kr. 5,65 mio. på Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3. Vejanlæg) til etablering af krydset.

Det dengang forelagte projekt var et revideret projekt med baggrund i et projekt fra 2001. Idet der var tale om mindre projektjusteringer byggede det reviderede overslag således også på en mindre justering og en efterfølgende indeksregulering af det oprindelige overslag fra 2001.

Forvaltningen har nu haft licitation på anlægsarbejdet, og det har vist sig, at licitationsresultatet er væsentligt højere end det reviderede overslag for krydset Otto Baches Allé/Kongelundsvej/Løjtegårdsvej.

På baggrund af den relativt store varians mellem det reviderede overslag og licitationsresultatet, har forvaltningen gennemgået det oprindelige overslag for krydset Otto Baches Allé/Konge­lundsvej/Løjte­gårds­vej. I denne gennemgang og kontrol af de enkelte poster i det oprindelige overslag fra 2001 er der konstateret nogle fejlvurderinger i det oprindelige overslag. De primære fejlvurderinger forekom indenfor:

•     Jordarbejder       difference = kr.              200.000

•     Afvanding           difference = kr.              200.000

•     Bærelag              difference = kr.              200.000

•     Belægninger        difference = kr.           1.000.000

•     Brolægning         difference = kr.              200.000

På baggrund af opskrivningsmetoden - primært med indeksregulering af det oprindelige overslag - har de forekomne fejl fået forholdsvis stor betydning for differencen mellem det oprindelige indeksregulerede overslag og licitationsresultatet

Økonomi

Det indeksregulerede overslag blev beregnet til kr. 5,65 mio. Licitationen medfører en samlet anlægsudgift på kr. 9,80 mio. Differencen er kr. 4,15 mio. Forvaltningen foreslår, at der gives en tillægsbevilling - dækkende differencen mellem den allerede givne anlægsbevilling og den nu forventede anlægsudgift med baggrund i licitationen - på kr. 4,15 mio. (Vej & Parks konto 2.22.3 Vejanlæg).

Forvaltningen vurderer, at denne ekstraomkostning kan afholdes indenfor anlægsrammen for 2006, idet den planlagte anlæggelse af en fjernbusterminal i Hambrosgade må opgives som følge af politiets detaljerede sikkerhedsvurdering og dermed manglende samtykke.

BILAG (Publiceret på nettet)

Bilag 1 – Tillægsbevillinger på Vej & Parks Investeringsplan

 

Ole Bach