Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 30. maj 2006

 

 

 

J.nr.             ØU 179/2006

 

 

37.                Tillægsbevilling - Nørrebro Cykelrute og bro over Ågade (Teknik- og Miljøudvalget)

 

 

INDSTILLING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der gives en tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. til finansiering af broen over Ågade samt anlæg af Nørrebro Cykelrute på strækningen Ågade-Jagtvej (BR630/05). Tillægsbevillingen finansieres af Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3, Vejanlæg) i 2007.

at der gives en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til finansiering af projektets mindre pladsanlæg, således at det samlede projekt kan realiseres som oprindeligt planlagt. Tillægsbevillingen finansieres af Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3, Vejanlæg) i 2007.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 10. maj 2006

Anbefalet

 

Økonomiforvaltningen indstiller:

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

" Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes indenfor Teknik- og Miljøudvalgets rammer.

 

Endvidere forudsætter Økonomiudvalget, at tildelingen af en anlægsbevilling i 2007 sker med forbehold for Borgerrepræsentationens bevilling af rådighedsbeløb til Teknik- og Miljøudvalget i 2007."

 

RESUME

Vej & Park udbød i januar 2006 projektet for Nørrebro Cykelrute - strækningen Jagtvej til Ågade inkl. en bro over Ågade - i totalentreprise. Ved licitationen den 14. marts 2006 viste det sig, at en realisering af anlægsarbejdet beløber sig til en anlægsudgift på 35,4 mio. kr. Forvaltningens budget for anlægsudgiften er på 27 mio. kr.

Årsagerne til den øgede anlægsomkostning er generelle prisstigninger på grund af det høje aktivitetsniveau i anlægsbranchen, specielt høj stålpris samt, at rådgiverne har vurderet broens kompleksitet lavere end entreprenørerne.

Forvaltningen har ikke intern ekspertise i komplekse konstruktioner som broer m.v. Vi må derfor stole på rådgiverne. I dette tilfælde har rådgiverne undervurderet prisen jf. ovenstående. Det påtænkte projekt kan derfor kun gennemføres, såfremt der gives de anførte tillægsbevillinger. Forvaltningen har vurderet vores procedurer for at sikre, at risikoen for gentagelser minimeres jf. bilag 1.

Forvaltningen har - efter licitationen - arbejdet på at finde mulige besparelser i projektet, og der er samlet fundet besparelser for ca. 2,3 mio. kr. Dette omfatter følgende justeringer:

De to mindre pladsdannelser ved henholdsvis Ågade og Hans Egedes Gade udelades. Desuden ændres der i mindre omfang i belægningstyperne i parkprojektet og grillpladserne tages ud af projektet.

Herudover gennemføres der mindre besparelser i de anlægsarbejder, der er tilknyttet selve broanlægget. Endelig indledes der forhandling med lavest bydende tilbudsgiver om enhedspriser på nogle delelementer i projektet.

Forvaltningen anbefaler at der også gives tillægsbevilling til denne del af projektet, så det kan anlægges i sin helhed.

Forvaltningen har i samarbejde med Frederiksberg Kommune overvejet mere gennemgribende besparelser i projektet, men opgivet dem, da de gav uacceptable tilgængelighedsløsninger.

Gennemførelse af projektet forudsætter en samlet tillægsbevilling til projektet på 9,1 mio. kr. mio. kr., der foreslås finansieret af Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3, Vejanlæg) i 2007.

 

 

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

I 1996 besluttede Borgerrepræsentationen (BR333/96) at etablere Nørrebro Cykelrute med tilhørende parkbælte gennem Nørrebro, (Frederiksberg) og Valby.

Den 19. maj 2004 besluttede Bygge- og Teknikudvalget (BTU259/2004), at cykelruteprojektet skulle udvikles med en brokrydsning over Ågade, og at projektudviklingen af strækningen Ågade-Jagtvej skulle igangsættes.

Den 11. november 2004 besluttede Borgerrepræsentationen (BR510/04), at et forelagt dispositionsforslag skulle danne grundlag for den videre projektudvikling af cykelruten. Borgerrepræsentationen reserverede endvidere 0,5 mio. kr. til videreudvikling af det forelagte dispositionsforslag for cykelruten, herunder til jordbundsanalyser og til udbud af brorådgiveropgaven i begrænset udbud.

Den 15. juni 2005 besluttede Borgerrepræsentationen (BR379/05) en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. med henblik på at få udviklet projektmaterialet for broen over Ågade til et niveau, hvor det kan indgå som en del af et samlet totalentrepriseudbud for cykelrute og bro.

Den 24. november 2005 besluttede Borgerrepræsentationen (BR 630/05) en anlægsbevilling på 30,2 mio. kr. til anlæg af en bro over Ågade samt anlæg af Nørrebro Cykelrute på strækningen Ågade-Jagtvej.

Den 23. februar 2006 besluttede Borgerrepræsentationen (BR136/06) en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til finansiering af Teknik- og Miljøforvaltningens overtagelse af matr. 5288 Udenbys Klædebo Kvarter.

 

Uddybning af indstilling

Vej & Park udbød i januar 2006 projektet i totalentreprise. Ved licitationen den 14. marts 2006 viste det sig, at det beskrevne projekt ikke kan udføres indenfor anlægsbevillingens ramme. Forskellen mellem det billigste tilbud og budgettet viste sig at være på 8,4 mio. kr. Entreprenøren, der afgav det billigste tilbud, har en vedståelsesfrist frem til den 14. juni 2006.

Det vurderes i dag, på baggrund af licitationsresultatet, at en realisering af anlægsarbejdet beløber sig til en anlægsudgift på 35,4 mio. kr. Forvaltningens budget for anlægsudgiften er på 27 mio. kr.

Forskellen på de 8,4 mio. kr. vurderes hovedsagligt at stamme fra en mere kompleks brokonstruktion end først vurderet, samt de generelle prisstigninger på grund af det høje aktivitetsniveau i anlægsbranchen, samt høje stålpriser. I alt er disse omkostninger ca. 7 mio. kr. højere end det bygherreoverslag, som forvaltningen havde fået foretaget inden gennemførelsen af udbuddet.

Forvaltningen har - efter licitationen - arbejdet på at finde mulige besparelser i projektet, og der er samlet fundet besparelser for ca. 2,3 mio. kr.. Dette omfatter følgende justeringer:

De to mindre pladsdannelser ved henholdsvis Ågade og Hans Egedes Gade udelades, hvorved man nøjes med mindre tilretninger. Desuden ændres der i mindre omfang i belægningstyperne i parkprojektet og grillpladserne tages ud af projektet.

Herudover gennemføres der mindre besparelser i de anlægsarbejder, der er tilknyttet selve broanlægget, idet en trappe og en række mindre støttemure udgår. Endelig indledes der forhandling med lavest bydende tilbudsgiver om enhedspriser på nogle delelementer i projektet, som efter forvaltningens opfattelse er prissat urealistisk højt.

Besparelserne anbefales ikke gennemført for at bevare de lokale plusser i projektet. 

Det har været overvejet at ændre selve broanlægget, således at krydsningen af Ågade blev kortere. På grund af en række matrikulære bindinger på Frederiksbergsiden af Ågade vil sådan en løsning medføre, at generelle tilgængelighedskrav med hensyn til et maksimalt længdefald på 40 promille på stier og ramper ikke vil kunne overholdes. Denne mulighed er derfor efter samråd med Frederiksberg Kommune valgt fra.

Ydermere anbefaler forvaltningen, at det planlagte tilsyn under udførelse af broen øges på grund af dens kompleksitet. Til dette anbefales det, at der afsættes yderligere 0,7 mio. kr.

Denne løsning kræver en tillægsbevilling til projektet på 6,8 mio. kr.

 

Anlægsperiode

Anlægsarbejderne forventes - under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen beslutter at give den ansøgte tillægsbevilling - at kunne gennemføres i perioden fra den 1.september 2006 til den 15. november 2007.

 

Borgene har en forventning om, at projektet påbegyndes i foråret/sommeren 2006, og at broen står færdigt inden udgangen af 2006, hvilket grundet ovenstående ikke kan indfries. Der skal derfor orienteres meget grundigt om sagen i lokalområdet.

 

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der enten gives en tillægsbevilling på 9,1 mio. kr.  til finansiering af broen over Ågade (BR630/05).. Tillægsbevillingen finansieres af Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3, Vejanlæg) i 2007.

Det ansøgte beløb er ikke på Vej & Parks Investeringsplan for 2007-11. Forvaltningen vil i givet fald indarbejde omkostningen i den investeringsplan (for 2007), der forelægges for udvalget til godkendelse i oktober/november 2006.

 

Andre konsekvenser

Efter Teknik og Miljøforvaltningens overtagelse af matr. 5288 (jf. (BR136/06) er Svend Engstrøm A/S blevet opsagt på arealet.

 

BILAG (Publiceret på nettet)

Bilag 1 – Tillægsbevillinger på Vej & Parks Investeringsplan

 

 

Ole Bach