Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 30. maj 2006

 

 

 

J.nr.             ØU 206/2006

 

 

36.                Økonomiske konsekvenser af senere ibrugtagning af den nye bygning til Ørestad Gymnasium (Børne- og Ungdomsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,

 

at     udvalget tildeles en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til at dække udgifter til leje af lokaler til optagelse af 10 1.g-klasser i august 2006 i de midlertidige bygninger til Ørestad Gymnasium. Udgiften afholdes på Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområde Ungdomsuddannelser konto 3.41.1 i 2006

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2006

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller:

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Udgifterne til den senere ibrugtagning af den nye bygning til Ørestad Gymnasium på 2,0 mio. kr. afholdes af de mindreudgifter i Børne- og Ungdomsudva lget, der er tilført kassen (funktionsnummer 8.05.05) som følge af, at børnetallet er lavere end forudsat i budget 2006, jf. sagen vedr. aktivitetstilpasning af budget 2006.

 

Herudover har Økonomiudvalget ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form."

 

RESUME

Ørestad Gymnasium åbnede i midlertidige lokaler i august 2005 med seks klasser. Den nye bygning til gymnasiet var planlagt til at kunne ibrugtages august 2006, men på grund af kommunalreformen blev byggeriet forsinket. Bygningen forventes klar til ibrugtagning tidligst i december 2006. Det planlægges, at Ørestad Gymnasium i august 2006 får 10 1.g-klasser. I efteråret 2006 er der derfor behov for at udvide de nuværende lejede arealer i de midlertidige lokaler på Københavns Universitet Amager. Udgiften til leje, bygningsdrift og tilpasning af de ekstra lokaler, der er behov for, beløber sig til 2,0 mio. kr.

 

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen besluttede i 2004 at anlægge et nyt gymnasium i Ørestaden (BR 237/04) og gav efterfølgende en anlægsbevilling til projektet (BR 318/04). Gymnasiets og byggeriets fremtid i forbindelse med gymnasiernes overgang fra amtskommunal til selvejende status som følge af kommunalreformen blev først besluttet efter Sundheds- og Indenrigsministeriets afgørelse af den 13. december 2004, hvor staten meddelte, at de medfinansierede projektet. Konsekvensen heraf er, at gymnasiebygningen ikke kan stå færdig til indflytning i sommeren 2006, men tidligst i december 2006. I forbindelse med frigivelse af midler til færdiggørelsen blev det tidligere Uddannelses- og Ungdomsudvalg (U87/04) og Borgerrepræsentationen (BR93/05) orienteret om dette.

 

Sideløbende besluttede Borgerrepræsentationen i 2005 (BR92/05) at åbne Ørestad Gymnasium i lejede lokaler et år før planlagt for at øge kapaciteten og dække den stigende søgning af elever til gymnasieskolen. I august 2005 åbnede Ørestad Gymnasium med seks 1.g klasser i lejede lokaler i bygninger tilhørende Københavns Universitet på Amager. I budget 2006 blev gymnasieområdet tilført midler til at dække lejeudgiften for de allerede optagne elever i de midlertidige lokaler frem til december 2006. På dette tidspunkt blev der ikke afsat midler til at dække leje af yderligere lokaler i forbindelse med optag af nye elever til august 2006. Den daværende Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen udtrykte over for Økonomiforvaltningen ønske om, at der skulle afsættes midler til dette formål i budget 2006. Økonomiforvaltningen ønskede imidlertid at afvente det konkrete søgetal i 2006.

 

Søgningen til de københavnske gymnasier er i 2006 1784 elever, hvilket er en stigning på 9 % i forhold til 2005. Derfor er der som ventet behov for en større kapacitet, som Ørestad Gymnasium bidrager til at opfylde. På baggrund af dette indstiller forvaltningen, at Børne- og Ungdomsudvalget tildeles en tillægsbevilling til at leje yderligere lokaler på Københavns Universitet Amager med henblik på at kunne huse de nyoptagne elever frem til den nye bygnings ibrugtagning.

 

Med en optagelse af 10 nye 1. g-klasser på Ørestad Gymnasium til august 2006 vil der være et behov for at udvide det nuværende lejede areal. Forvaltningen har i samarbejde med Københavns Ejendomme (KEjd), som administrerer Københavns Kommunes lejemål, været i kontakt med Statens Uddannelses- og Forskningsbygninger (SFOU), der administrerer bygninger og har forhandlet sig frem til en leje for resten af 2006. I forbindelse med udvidelsen af lejemålet er der behov for at ombygge lokalerne i forhold til den ændrede udnyttelse. Den samlede udgift til leje, bygningsdrift og tilpasning af bygningerne udgør 2,0 mio. kr. i 2006.

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen har lagt vægt på, at gymnasiet skal kunne levere et tilfredsstillende tilbud til eleverne i perioden frem til flytningen, men samtidigt også, at der ikke anvendes uforholdsmæssigt mange midler på midlertidige lokaler. Som følge af dette er lejemålet kun udvidet med 1.307 m² til 3.764 m² på trods af, at gymnasiets elevtal stiger med fra ca. 170 elever til ca. 460 elever. Dette kan lade sig gøre ved at have en meget stor udnyttelse af de lejede lokaler samt ved at skubbe enkelte fag, der kræver specielle faglokaler som kemi til efter indflytningen i den nye bygning. Sammenlignet med øvrige gymnasier i kommunen vurderer forvaltningen, at pladsforholdene er tilfredsstillende. Den midlertidige bestyrelse for Ørestad Gymnasium er orienteret om udvidelsen af lejemålet.

 

Udgifterne til tilpasning af de lejede lokaler er søgt begrænset mest muligt, således at der kun sker tilpasning i de situationer, hvor det er et myndighedskrav eller hvor det er absolut nødvendigt for at kunne afvikle undervisningen på en fornuftig måde.

 

Økonomi

 

Udgifterne til leje og tilpasning af bygningerne udgør 1,8 mio. kr., heraf udgør tilpasning som følge af myndighedskrav 0,55 mio. kr.

 

Udgifterne til bygningsdrift udgør 0,4 mio. kr. Af disse dækkes halvdelen gennem demografitildelingen pr. elev, hvorfor der kun søges om midler til den del af bygningsdriften, der ikke er omfattet af demografimidlerne, hvilket udgør 0,2 mio. kr. 

 

Der søges i alt om en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. på bevillingsområde Ungdomsuddannelser konto 3.41.1 Gymnasier i 2006.

 

Det forudsættes, at der i forbindelse med, at de demografiregulerede områder revurderes på baggrund af den nye befolkningsprognose, også sker en revurdering af udgifterne til gymnasierne i 2006. Denne revurdering bør følge de samme principper, som de demografiregulerede områder under den nye budgetmodel.

 

Søgningen til Ørestad Gymnasium såvel som de andre københavnske gymnasier udgøres både af elever, der bor i kommunen, såvel som elever i det storkøbenhavnske område. Uanset fordelingen mellem indenbys og udenbys elever i optaget på Ørestad Gymnasium vil Københavns Kommune have udgiften i 2006. Såfremt fordelingen mellem indenbys og udenbys elever ændres efter udvidelsen af Ørestad Gymnasium vil dette have betydning for den mellemamtslige afregning for elever i skoleåret 2006-2007. Hvordan afregningen for efteråret 2006, hvor institutionerne fortsat er amtslige, skal foregå, er endnu ikke vedtaget, men drøftes i amtsrådsforeningsregi. 

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsudvalgets positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

Høring

Ingen bemærkninger.

 

BILAG VEDLAGT

Ingen

 

 

                                             Peter Rasmussen

                                                                                                             /Tine Bak