Fordeling af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets lokalcentremidler på 60 mill. kr.
Fordeling af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets lokalcentremidler på 60 mill. kr.
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 30. maj 2006
J.nr. ØU 203/2006
11. Fordeling af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets lokalcentrem idler på 60 mill. kr.
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,
At de 59,7 mill. kr. (2006-pl), som vedrører budget til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens lokalcentre, fordeles mellem Socialudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget som følger:
|
Udvalg |
t. kr. (2006-pl) |
|
Socialudvalget |
32.461 |
|
Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget |
20.182 |
|
Børne- og Ungdomsudvalget |
7.077 |
|
I alt |
59.720 |
RESUME
I forbindelse med ombrydning af budget 2006 blev fordelingen af 59,7 mill. kr. af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget til lokalcentrene udskudt, med henblik på at afvente fordelingen af kommunens lokaler før sommerferien i 2006.
Ejendomsenheden har nu fremsendt en masterplan til politisk behandling, over forslag til den fremtidige fordeling af kommunens lokaler.
Nærværende indstilling indeholder et forslag til fordeling af de 59,7 mill. kr. mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget. Indstillingen er udarbejdet på baggrund af Ejendomsenhedens masterplan, som forventes behandlet i Borgerrepræsentationen 14/15. juni 2006. Der skal derfor i nærværende indstilling tages forbehold for Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af masterplanen.
I den gamle struktur består de 59,7 mill. kr. af ca. 36,1 mill. kr. i rene huslejeudgifter og 23,6 mill. kr. i øvrige udgifter (rengøring, vedligeholdelse, mv.). I den nye struktur udgør huslejeudgifterne imidlertid 41,5 mill. kr. Med nærværende indstilling foreslås det derfor, at alle 3 udvalg tildeles budget, svarende til de nye huslejeudgifter. De resterende midler af de 59,7 mill. kr., svarende til 18,2 mill. kr., fordeles efter de tre forvaltningers andel af areal i de nye centre. Fordeling efter dette princip fremgår af tabel 1.
Tabel 1: Fordeling af de 59,7 mill. kr.
|
|
Andel af budget til husleje |
Andel af budget til øvrige ejendomsdriftsudgifter |
Samlet andel af huslejebudget |
|
Socialudvalget |
22.457.224 |
10.003.322 |
32.460.546 |
|
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |
14.663.085 |
5.519.221 |
20.182.306 |
|
Børne- og Ungdomsudvalget |
4.416.705 |
2.660.444 |
7.077.148 |
|
I
alt |
41.537.014 |
18.182.986 |
59.720.000 |
Udgifterne i tabel 1 er med udgangspunkt i årlige huslejeudgifter i den nye struktur. De årlige huslejeudgifter i den nye struktur overstiger Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets huslejeudgifter til lokalecentrene i den gamle struktur med ca. 5,4 mill. kr.
Da de nye lejemål først træder i kraft i det 2. halvår af 2007, må den årlige huslejeudgift i 2006 forventes at være lavere end i 2007. De ovenfor anførte fordeling skal således korrigeres for 2006 i forbindelse med den samlede huslejeregulering.
Den ovenfor anførte fordeling indarbejdes i udvalgenes rammer for 2007 og frem.
Fra 2007 og frem samles statens og kommunens arbejdsopgaver vedr. forsikrede og ikke forsikrede ledige i fælles jobcentre. Staten vil medfinansiere udgifter vedr. AF's andel af jobcentrenes husleje og ejendomsdrift. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager derfor fra 2007 og frem et tilskud fra staten svarende til AF's andel af udgifterne.
Størrelsen af statens andel er ikke endeligt afklaret på nuværende
tidspunkt. I nærværende indstilling er Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets
udgifter korrigeret for et samlet tilskud på 2,2 mill. kr. til husleje og 0,6
mill. kr. til øvrig drift. I tilfælde af, at statens tilskud vedr. husleje
overstiger den her indregnede korrektion skal den samlede fordeling korrigeres
herfor.
SAGSBESKRIVELSE
I forbindelse med ombrydning af budget 2006 blev fordelingen af 59,7 mill. kr. af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget til lokalcentrene udskudt, med henblik på at afvente fordelingen af kommunens lokaler før sommerferien i 2006.
Ejendomsenheden har nu fremsendt en masterplan til politisk behandling, over forslag til den fremtidige fordeling af kommunens lokaler.
Nærværende indstilling indeholder et forslag til fordeling af de 59,7 mill. kr. mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget. Indstillingen er udarbejdet på baggrund af Ejendomsenhedens masterplan, som forventes behandlet i Borgerrepræsentationen 1. juni 2006. Der skal derfor i nærværende indstilling tages forbehold for Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af masterplanen.
De 59,7 mill.
kr. består af ca. 36,1 mill. kr. i rene huslejeudgifter og 23,6 mill. kr. i øvrige
udgifter. Nedenfor fordeles de 59,7 mill. kr. i følgende 2 trin:
1. Fordeling af budget til husle
jeudgifter i den
nye struktur
2. Fordeling af budget til øvrig ejendomsdrift.
Fordeling af
budget til huslejeudgifter
Kommunen har i dag en række lejemål som huserer kommunens lokalcentre, som frem til udgangen af 2005 låg under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.
De fleste af disse lejemål overføres i forbindelse med lokalerokaden til
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen. Imidlertid er der en række af de eksisterende lejemål, som opsiges og erstattes med nye lejemål. Dette skyldes bl.a. statens krav til de fysiske rammer for de nye jobcentre, som ikke kan indfries med de eksisterende lejemål.
Af tabel 1 fremgår hvor stor en andel af de gamle lejemål som overføres til de tre forvaltninger. Tabellen viser endvidere de samlede huslejeudgifter fremover i de tre forvaltninger.
Tabel 2:
Gamle og nye udgifter til husleje 1)
|
|
Overførsel af huslejeudgifter fra gammel
struktur |
Samlede husleje-udgifter i ny struktur |
Difference – Ny og gammel struktur |
|
Socialudvalget |
22.457.224 |
22.457.224 |
0 |
|
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
2) |
2.589.930 |
14.663.085 |
12.073.155 |
|
Børne- og Ungdomsudvalget 3) |
2.579.438 |
4.416.705 |
1.837.267 |
|
Ikke overførte lejemål |
8.517.995 |
0 |
-8.517.995 |
|
I
alt |
36.144.587 |
41.537.014 |
5.392.427 |
1)
Af bilag 1
fremgår det, hvordan lokalcentrenes årlige huslejeudgift fordeler sig på de
enkelte kommunale lejemål før
og efter etablering af den nye struktur.
2)
Beskæftigelses-
og Integrationsforvaltningen har korrigeret Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets
huslejer for AF's andel af udgifterne.
3)
Børne- og
Ungdomsforvaltningen har korrigeret Børne- og Ungdomsudvalgets huslejeudgifter
for den andel af udgiften, som ikke er direkte henførbart til Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningens lokalcentre.
Tabel 2 viser, at Socialforvaltningen udelukkende overtager eksisterende lejemål, mens både Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen indgår nye lejemål. De nye lejemål medfører, at den samlede huslejeudgift som tidligere låg under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget stiger med 5,4 mill. kr. til i alt 41,5 mill. kr.
Det skal bemærkes, at differencen for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltning på hhv. 12,1 mill. kr. og 1,8 mill. kr. ikke er et udtryk for en netto-merudgift til husleje, men et udtryk for omfanget af nye lejemål som de to forvaltninger vil indgå. De opsagte lejemål på i alt 8,5 mill. kr., skal således modregnes de 13,9 mill. kr. for at få den samlede netto-merudgift til husleje på 5,4 mill. kr.
Det skal endvidere bemærkes, at alle tre forvaltninger i dag har personale siddende på de adresser, hvis lejemål skal opsiges. De lejemål som skal opsiges er således et fælles ansvar for de tre forvaltninger og opsigelsen af såvel private som kommunale lejemål sker via Ejendomsenheden.
Der foreslås, at 41,5 mill. kr. af de 59,7 mill. kr. fordeles mellem de tre forvaltninger svarende til fordelingen af de nye huslejeudgifter. Dermed sikres der budget til afholdelse af de faste huslejeudgifter fremover. Således tildeles Socialudvalget 22,5 mill. kr. til afholdelse af huslejeudgifter, mens Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget tildeles hhv. 14,7 mill. kr. og 4,4 mill. kr.
Fordeling af
budget til øvrig ejendomsdrift
Forudsat at 41,5 mill. kr. af de 59,7 mill. kr. fordeles som huslejebudget, er der 18,2 mill. kr. tilbage til fordeling af budget til øvrige ejendomsudgifter, jf. tabel 3.
Tabel 3:
Midler til øvrig ejendomsdrift til fordeling
|
Budget til fordeling |
59.720.000 |
|
Fordeling af huslejebudget |
-41.537.014 |
|
Til
fordeling af midler til øvrig drift |
18.182.986 |
Det foreslås, at de 18,2 mill. kr. fordeles efter de tre forvaltningers andel af areal, som er direkte henførbart til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens lokalcentre.[1] Af bilag 1 fremgår antallet af kvadratmeter for hvert lejemål som bliver overført fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til en af de nye forvaltninger samt nye lokaler som erstatter Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens gamle lokalcentre.
På baggrund af bilag 1 er der i tabel 4 beregnet, at Socialforvaltningen har 32.867 m2, svarende til 55 pct. af det samlede areal fremover på 59.742 m2. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen får hvad der svarer til 30 pct., mens Børne- og Ungdomsforvaltningen vil råde over 15 pct. af det samlede areal.
Tabel 4:
Andel af areal i den nye struktur
|
|
Areal i ny struktur |
Andel areal |
Andel af midler til øvrig drift |
|
Socialudvalget |
32.867 |
55 |
10.003.322 |
|
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |
18.134 |
30 |
5.519.221 |
|
Børne- og Ungdomsudvalget |
8.741 |
15 |
2.660.444 |
|
I
alt |
59.742 |
100 |
18.182.986 |
Der foreslås derfor, at det resterende budget til øvrige ejendomsudgifter fordeles proportionalt til fordelingen af areal. Dermed tildeles Socialudvalget 10 mill. kr., svarende til 55 pct. af de 18,2 mill. kr., mens Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget tildeles hhv. 5,5 mill. kr. og 2,7 mill. kr.
ØKONOMI
Tabel 5 viser den samlede fordeling af de 59,7 mill. kr. mellem Socialudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, fordelt på hhv. husleje og øvrig ejendomsdrift.
Tabel 5: Samlet fordeling af de
59,7 mill. kr.
|
|
Andel af budget til husleje |
Andel af budget til øvrige ejendomsdriftsudgifter |
Samlet andel af huslejebudget |
|
Socialudvalget |
22.457.224 |
10.003.322 |
32.460.546 |
|
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |
14.663.085 |
5.519.221 |
20.182.306 |
|
Børne- og Ungdomsudvalget |
4.416.705 |
2.660.444 |
7.077.148 |
|
I
alt |
41.537.014 |
18.182.986 |
59.720.000 |
Udgifterne i tabel 1 er med udgangspunkt i årlige huslejeudgifter i den nye struktur. Som vist i indstillingen, så overstiger de årlige huslejeudgifter i den nye struktur Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets huslejeudgifter til lokalecentrene i den gamle struktur med ca. 5,4 mill. kr.
Da de nye lejemål først træder i kraft i det 2. halvår af 2007, må den årlige huslejeudgift i 2006 forventes at være lavere end i 2007. De ovenfor anførte fordeling skal således korrigeres for 2006 i forbindelse med den samlede huslejeregulering.
Den ovenfor anførte fordeling indarbejdes i udvalgenes rammer for 2007 og frem.
Korrektion af AF's tilskud
Fra 2007 og frem samles statens og kommunens arbejdsopgaver vedr. ledige i fælles jobcentre. Staten vil medfinansiere udgifter vedr. jobcentrenes husleje og ejendomsdrift. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager derfor fra 2007 og frem et tilskud fra staten vedr. AF's andel af udgifterne.
Størrelsen af statens andel er ikke endeligt afklaret på nuværende
tidspunkt. I nærværende indstilling er Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets
udgifter korrigeret for et samlet tilskud på 2,2 mill. kr. til husleje og 0,6
mill. kr. til øvrig drift. I tilfælde af, at statens tilskud vedr. husleje
overstiger den her indregnede korrektion skal den samlede fordeling korrigeres
herfor.
MILJØVURDERING
-
ANDRE
KONSEKVENSER
-
HØRING
Indstillingen har været sendt i høring i Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens
bemærkninger er indarbejdede i indstillingen. Socialforvaltningen og Børne- og
Ungdomsforvaltningen har ikke fremsendt bemærkninger til indstillingen.
BILAG
Bilag 1: Fordeling af huslejeudgifter og areal i ny og gammel struktur
/
[1] Med "direkte henførbart areal" menes FAF's gamle
lokalcentrelejemål, eller de nye lejemål som erstatter FAF's gamle
lokalcentrelejemål. Således indgår f.eks. ikke BUF's skoler eller BIF's
beskæftigelses-centre i beregningen. Ligeledes er Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningens areal korrigeret for der korrigeret for AF's areal i
de nye centre.