Tillægsbevilling - brandforsikring. (Udsat i mødet den 29. februar 2000) (Kultur- og Fritidsudvalget)

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 30. maj 2000

at Borgerrepræsentationen giver forhåndstilsagn om at Kultur- og Fritidsudvalget kan overføre 2,1 mio. kr. ekstra i forhold til regnskabsresultatet 1999 på grund af merudgifter i forbindelse med den interne brandforsikring

at Borgerrepræsentationen giver forhåndstilsagn om en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2000 på grund af merudgifter i forbindelse med den interne brandforsikring

at Borgerrepræsentationen træffer en principbeslutning om at indarbejde merudgiften i 2001 i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2001 som en teknisk rammekorrektion.

Tiltrådt.

I 1997 udgjorde budgettet til brandbidrag og den interne brandforsikringsordning 6,0 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,2 mio. kr. I forbindelse med, at det særlige københavnske brandbidrag blev afskaffet pr. 1. januar 1998, blev Kultur- og Fritidsudvalgets budget til brandforsikringer reduceret med 6,6 mio. kr. Herefter udgjorde restbudgettet til dækning af Københavns Kommunes interne brandforsikringsordning 0,1 mio. kr. Da der i 1998 blev opkrævet 0,6 mio. kr. i forsikringspræmie, var der et merforbrug på 0,5 mio. kr., som Kultur- og Fritidsudvalget dog ikke dengang søgte tillægsbevilling til.

Den 18. november 1999 tiltrådte Borgerrepræsentationen at forhøje taksten for brandpræmien fra 0,08 promille til 0,3 promille i 1999 og 0,35 promille af bygnings- og løsøreværdierne i 2000 – BR 461/99. I indstillingen fremgår, at "Den interne forsikrings- og sikringsordning er budgetlagt udgiftsneutralt", hvilket ikke er tilfældet for Kultur- og Fritidsudvalget.

På baggrund af de nye takster modtog Kultur- og Fritidsforvaltningen den 2. december 1999 en regning på 2,3 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. vedrører brandpræmie, som andre forvaltninger, Københavns Idrætsanlæg og KUC betaler. Da budgetterne for 1999 fortsat er 0,1 mio. kr. er merudgiften 2,1 mio. kr. i budget 1999.

For år 2000 er taksten for brandpræmien fastsat til 0,35 promille. Konsekvenserne af denne takstforhøjelse er ikke kendt endnu, da vi ikke har modtaget en opkrævning for forsikringspræmien eller en opgørelse over bygnings- og løsøreværdierne i 2000. Såfremt Kultur- og Fritidsudvalgets bygnings- og løsøreværdier forbliver uændret, forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen, at budgettet i år 2000 overskrides med 2,5 mio. kr.

Da der er usikkerhed om de præcise konsekvenser af takstforhøjelsen i 2000, kan der ikke fremsættes en ansøgning om tillægsbevilling endnu.

På denne baggrund anbefaler Kultur- og Fritidsforvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget søger Borgerrepræsentationen om et forhåndstilsagn om,

• at Kultur- og Fritidsudvalget kan overføre 2,1 mio. kr. ekstra i forhold til regnskabsresultatet 1999 på grund af merudgifter i forbindelse med den interne brandforsikring,
• at der gives forhåndstilsagn om en tillægsbevilling på til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2000 på grund af merudgifter i forbindelse med den interne brandforsikring,
• at Borgerrepræsentationen træffer en principbeslutning om, at merudgiften i 2001 vil blive søgt indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2001 som en teknisk rammekorrektion.

I 1997 udgjorde budgettet til brandbidrag og den interne brandforsikringsordning 6,0 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,2 mio. kr. I forbindelse med, at det særlige københavnske brandbidrag blev afskaffet pr. 1. januar 1998, blev Kultur- og Fritidsudvalgets budget til brandforsikringer reduceret med 6,6 mio. kr. Herefter udgjorde restbudgettet til dækning af Københavns Kommunes interne brandforsikringsordning 0,1 mio. kr. Da der i 1998 blev opkrævet 0,6 mio. kr. i forsikringspræmie, var der et merforbrug på 0,5 mio. kr., som Kultur- og Fritidsudvalget dog ikke dengang søgte tillægsbevilling til.

Den 18. november 1999 tiltrådte Borgerrepræsentationen at forhøje taksten for brandpræmien fra 0,08 promille til 0,3 promille i 1999 og 0,35 promille af bygnings- og løsøreværdierne i 2000 – BR 461/99. I indstillingen fremgår, at "Den interne forsikrings- og sikringsordning er budgetlagt udgiftsneutralt", hvilket ikke er tilfældet for Kultur- og Fritidsudvalget.

På baggrund af de nye takster modtog Kultur- og Fritidsforvaltningen den 2. december 1999 en regning på 2,3 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. vedrører brandpræmie, som andre forvaltninger, Københavns Idrætsanlæg og KUC betaler. Da budgetterne for 1999 fortsat er 0,1 mio. kr. er merudgiften 2,1 mio. kr. i budget 1999.

For år 2000 er taksten for brandpræmien fastsat til 0,35 promille. Konsekvenserne af denne takstforhøjelse er ikke kendt endnu, da vi ikke har modtaget en opkrævning for forsikringspræmien eller en opgørelse over bygnings- og løsøreværdierne i 2000. Såfremt Kultur- og Fritidsudvalgets bygnings- og løsøreværdier forbliver uændret, forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen, at budgettet i år 2000 overskrides med 2,5 mio. kr.

Da der er usikkerhed om de præcise konsekvenser af takstforhøjelsen i 2000, kan der ikke fremsættes en ansøgning om tillægsbevilling endnu.

På denne baggrund anbefaler Kultur- og Fritidsforvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget søger Borgerrepræsentationen om et forhåndstilsagn om,

• at Kultur- og Fritidsudvalget kan overføre 2,1 mio. kr. ekstra i forhold til regnskabsresultatet 1999 på grund af merudgifter i forbindelse med den interne brandforsikring,
• at der gives forhåndstilsagn om en tillægsbevilling på til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2000 på grund af merudgifter i forbindelse med den interne brandforsikring,
• at Borgerrepræsentationen træffer en principbeslutning om, at merudgiften i 2001 vil blive søgt indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2001 som en teknisk rammekorrektion.

Bilag 1: Brandforsikring