Demografiregulering af 2019 og budgetårene 2020-2023

I Københavns Kommune er der en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at bevillinger på børne-, ældre- og socialområdet årligt tilpasses som følge af befolkningsprognosen og den socioøkonomiske udvikling i kommunen.

Med denne indstilling godkendes en efterregulering af budgetterne på de demografiregulerede områder i 2019, og en justering af udgiftsrammerne for de demografiregulerede områder fra 2020 til 2023 som følge af den opdaterede befolkningsprognose.

Desuden skal Økonomiudvalget på baggrund af Indkaldelsescirkulæret til budget 2020 tage stilling til den socioøkonomiske korrektion til demografimodellen på handicapområdet fra 2020 og frem.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at udvalgenes budgetter for 2019 efterreguleres med i alt -55,1 mio. kr. på baggrund af den nye befolkningsprognose, jf. tabel 2.

 Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

2. at udvalgenes udgiftsrammer for 2020-2023 korrigeres på baggrund af den nye befolkningsprognose, jf. tabel 3,

3. at den nuværende socioøkonomiske korrektion i demografimodellen vedrørende borgere med handicap udgår fra 2020 og frem, og at Socialudvalgets budget tilpasses som følge heraf, jf. tabel 4.

Problemstilling

Københavns nye befolkningsprognose for 2019 viser et stadigt stigende folketal. Samlet set er der sket en stigning på 10.193 borgere fra 2018 til 2019, og det samlede befolkningstal pr. 1. januar 2019 udgjorde dermed 623.515 personer. Dette er 719 personer lavere end ventet i befolkningsprognosen fra februar 2018, som er lagt til grund for beregningen af demografireguleringen i foråret 2018, og de rammer der er udmeldt til udvalgene med Indkaldelsescirkulæret til budget 2020.

På den baggrund skal budgettet for de demografiregulerede områder efterreguleres i 2019, mens rammerne for perioden 2020-2023 skal tilpasses den nye befolkningsprognose.

Herudover besluttede Økonomiudvalget d. 23. januar 2019, at Økonomiudvalget i forbindelse med indstillingen om demografiregulering af 2019 og budgetårene 2020-2023 skal have forelagt forslag til tilpasning af demografimodellen på handicapområdet, hvor den negative korrektion som følge af socioøkonomi ikke indgår.

Løsning

Demografiregulering 2019 og budgetårene 2020-2023

Efterregulering af budget 2019

Pr. 1. januar 2019 var det faktiske befolkningstal i København 719 personer lavere end ventet i sidste års befolkningsprognose. Det dækker primært over, at antallet af børn i førskolealderen (0-5-årige) samt antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (17-64-årige), er lavere end forventet, mens antallet af børn og unge i den undervisningspligtige alder (6-16-årige) omvendt er højere end ventet, jf. tabel 1.

Tabel 1: Befolkning pr. 1. januar 2019

På baggrund af den nye befolkningsprognose efterreguleres udvalgenes budgetrammer med i alt -55,1 mio. kr. i 2019, jf. tabel 2.

Tabel 2: Efterregulering af budget 2019

De 55,1 mio. kr. som udvalgenes budgetrammer nedjusteres med i 2019, indgår som finansiering i overførselssagen 2018-2019, som behandles på Økonomiudvalgets møde den 30. april 2019 efter behandlingen af denne indstilling, og på Borgerrepræsentationens møde den 9. maj 2019. Reguleringen af udvalgenes budgetter fordeles på bevillingsområder, jf. bilag 2.

Tilpasning af budgetrammerne fra 2020 og frem

Udvalgenes budgetrammer reguleres i 2020 og frem i forhold til de budgetrammer, der er udmeldt med Indkaldelsescirkulæret for budget 2020. Udvalgene reguleres med i alt -89,6 mio. kr. i 2020, jf. tabel 3.

Årsagen til nedjusteringen er primært, at nedjusteringen af folketallet i 2019 også har effekt i 2020 og frem, hvilket medfører en årlig nedjustering på 55,0 mio. kr. fra 2020 (2020-p/l), jf. tabel 2. Herudover nedreguleres rammerne i alt med 34,5 mio. kr. i 2020 voksende til 94,3 mio. kr. i 2023 (2020-p/l) som følge af tilpasningen af prognosen for den demografiske udvikling, herunder særligt at udviklingen på daginstitutionsområdet er lavere end ventet i sidste års prognose. I bilag 1 er justeringerne som følge af den nye befolkningsprognose beskrevet nærmere.

Tabel 3: Justering af udvalgenes udgiftsbudgetter som følge af den nye befolkningsprognose

 Anm: Inkl. eksisterende korrektion for socioøkonomi på handicapområdet.

Tilpasning af demografimodellen for handicapområdet

Med indstillingen om Indkaldelsescirkulæret til budget 2020 konkluderede Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen, at Økonomi- og Indenrigsministeriets diagnoseafgrænsning fra det socioøkonomiske indeks, der indgår i udligningssystemet, har betydelige mangler. Afgrænsningen medtager eksempelvis ikke centrale udgiftstunge diagnoser. Den nuværende socioøkonomiske korrektion på handicapområdet er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets diagnoseafgrænsning. Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen konkluderede, at der ikke kan findes støtte til den negative korrektion for socioøkonomi på handicapområdet.

På den baggrund lægger Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen op til, at den nuværende korrektion for socioøkonomi vedrørende borgere med handicap udgår af demografireguleringen fra 2020 og frem. Merudgiften ved at annullere den nuværende korrektion for socioøkonomi  vedrørende borgere med handicap er 10,0 mio. kr. på service i 2020 og 98,1 mio. kr. i alt i perioden 2020-2023 (2020-p/l). I tabel 4 fremgår de økonomiske konsekvenser af tilpasningen.

Tabel 4: Økonomiske konsekvenser ved tilpasningen, 2020-2023

Samlede udgifter fra 2020

I tabel 5 ses de samlede justeringer af udvalgenes udgiftsrammer i de enkelte år og i tabel 6 nedenfor ses den samlede udgiftsstigning i de enkelte år i forhold til 2019 som følge af den nye befolkningsudvikling.

Tabel 5: Samlede justeringer som følge af den ny befolkningsprognose og annullering af korrektion for socioøkonomi vedr. borgere med handicap

Tabel 6: Effekt af ny befolkningsudvikling og annullering af korrektion for socioøkonomi vedr. borgere med handicap 2020-2023

Anm.: Ekskl. efterregulering af 2019

Orientering om udvikling i antal borgere med handicappede

I forbindelse med Borgerrepræsentationens godkendelse af den socioøkonomiske korrektion vedrørende borgere med handicap i indstillingen om Demografiregulering af budget 2015 og budgetårene 2016-2019 den 30. april 2015, blev det besluttet, at Socialforvaltningen hvert år skal give Socialudvalget og Økonomiudvalget en orientering om udviklingen i antallet af borgere med handicap set i sammenhæng med den socioøkonomiske udvikling. Orienteringen er vedlagt i bilag 3.

Opfølgning på forudsætningerne for moderniseringsplan 2

Med budget 2018 blev der besluttet en udvidelse af moderniseringsplan 2 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, der skal håndtere kapacitetsbehovet og moderniseringen af utidssvarende plejeboliger frem til 2025. Parterne bag budgetaftalen for 2018 var samtidigt enige om, at der skal følges op på forudsætningerne for udvidelsen af Moderniseringsplan 2 i forbindelse med den årlige indstilling om demografiregulering. Opfølgningen er vedlagt i bilag 4. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at opfølgningen ikke giver anledning til budgettilpasninger på området.

Økonomi

Socialudvalgets, Sundheds- og Omsorgsudvalgets samt Børne- og Ungdomsudvalgets budgetter for 2019 efterreguleres med i alt -55,1 mio. kr.

Finansiering og servicemåltal fra efterreguleringen indgår i overførselssag 2018-2019, som behandles af Økonomiudvalget den 30. april 2019, efter behandlingen af denne indstilling, og af Borgerrepræsentationen den 9. maj 2019. Reguleringerne fremgår af bilag 2, tabel 1.

Annulleres den socioøkonomiske korrektion i demografimodellen vedrørende borgere med handicap, sænkes udvalgenes budgetrammer samlet med 79,6 mio. kr. i 2020, 89,7 mio. kr. i 2021, 95,3 mio. kr. i 2022 og 110,2 mio. kr. i 2023 i forhold til niveauet i Indkaldelsescirkulæret til budget 2020 (2020-p/l). Korrektionerne indgår i de opdaterede budgetrammer, som Økonomiforvaltningen har udsendt til forvaltningerne den 18. marts 2019 som grundlag for juniindstillingen til budgetforslag 2020. Reguleringerne fremgår af bilag 2, tabel 2 og tabel 3.

Videre proces

Såfremt Borgerrepræsentationen godkender demografiindstillingen, indarbejdes efterreguleringen for 2019 i udvalgenes budgetrammer.

Peter Stensgaard Mørch                                               / Mads Grønvall

Dagsordenspunkt 4: Demografiregulering af 2019 og budgetårene 2020-2023 (2019-0056518)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. april 2019

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Indstillingens 2. og 3. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Enhedslisten og Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten og Radikale Venstre ønsker at gøre opmærksom på, at det var et enigt Socialudvalg, der stemte for at sende budgetforslaget videre til yderligere behandling, men bemærkede at det kræver tilførsel af ressourcer til socialområdet ved det kommende budgetforlig, hvis det nuværende serviceniveau ikke skal forringes.”