Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektiviseringsforslag til Budget 2020

Økonomiudvalget har pålagt hvert udvalg et måltal for effektiviseringsforslag til Budget 2020. Økonomiudvalgets måltal er på 18,1 mio. kr. i 2020.

Der er i tidligere budgetter vedtaget effektiviseringer på Økonomiudvalgets område, som i 2020 indebærer effektiviseringer for 10,2 mio. kr. Det betyder, at Økonomiudvalget til Budget 2020 skal godkende nye effektiviseringer for 7,9 mio. kr. I forbindelse med Overførselssagen 2019-2019 blev der godkendt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag med et samlet potentiale på 5,3 mio. kr.

Økonomiudvalget skal på nærværende møde behandle yderligere fem forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag med et samlet potentiale på 5,4 mio. kr.

Dette giver effektiviseringer på i alt 11,1 mio. kr., som er 3,2 mio. kr. over effektiviseringsmåltallet.

Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektiviseringer vil indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2020, som behandles af Økonomiudvalget den 21. august 2019.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, 

1. at Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2020 godkendes, jf. bilag 1,
2. at forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for i alt 5,4 mio. kr., svarende til effektiviseringsforslagene 6 til 10 i tabel 3 godkendes,
3. at der i forbindelse med Budget 2020 ansøges om midler fra Investeringspuljen til effektiviseringsforslaget ’Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen’,
4. at en fortsættelse af bevillingerne ’Tilskud til etablering af C40 kontor i København’ samt ’Fødevareindsats – Tilskud til at understøtte indsatser i Madfællesskabet’ afholdes indenfor Økonomiudvalgets budgetramme godkendes.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 23. januar 2019 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2020, herunder et effektiviseringsmåltal for hver enkelt udvalg. Økonomiudvalgets måltal for effektiviseringer til Budget 2020 er i alt 18,1 mio. kr. Økonomiforvaltningen har indenfor denne ramme udarbejdet forslag til Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektviseringsforslag for Budget 2020, som her forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Løsning

Det indstilles, at budgetbidraget for 2020 godkendes, og at der godkendes nye effektiviseringsforslag for i alt 5,4 mio. kr., jf. tabel 3. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets bruttoliste over effektiviseringsforslag, som blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2019.

Budgetbidrag

Økonomiudvalgets økonomiske rammer i Budget 2020 er med indkaldelsescirkulæret blevet fastsat til 1.902 mio. kr. på service, og 276 mio. kr. på overførsler mv. Anlægsbudgettet i 2020 og frem svarer til udvalgets anlægsmåltal, som Økonomiudvalget vedtog den 19. februar 2019 på 1.714 mio. kr. Fordelingen af Økonomiudvalgets anlægsmåltal på projekter behandles den 14. maj 2019, når udvalgets investeringsplan for 2020 og 2021 behandles.

Tabel 1. Økonomiudvalgets budgetramme i 2020 og overslagsårene 2021-2023

*Anlægsmåltallet i 2020 og 2021 er ligeledes anvendt i årene 2022 og 2023.

Bevillingsudløb

I 2020 udløber midlertidige bevillinger fra tidligere budgetter for i alt 2,4 mio. kr. på Økonomiudvalgets serviceramme, jf. tabel 2. En evt. fortsættelse af bevillingerne ’Et sikkert og trygt København – Københavns Tryghedsundersøgelse’ og ’ Sikker By-strategi – akutpulje’ vil kunne indgå i forhandlingerne om Budget 2020, mens det indstilles, at en fortsættelse af bevillingerne ’Tilskud til etablering af C40 kontor i København’ og ’Fødevareindsats – Tilskud til at understøtte indsatser i Madfællesskabet’ vil blive afholdt indenfor Økonomiudvalgets serviceramme.

Tabel 2. Bevillinger fra tidligere budgetforhandlinger der udløber i 2020

Effektiviseringsforslag

Økonomiudvalget godkendte den 19. marts 2019, at forvaltningen arbejder videre med en række effektiviseringsforslag. Forslag med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 5,3 mio. kr. indgik i Overførselssagen 2018-2019, hvor der blev tildelt finansiering fra Investeringspuljen. Herudover indgik der tværgående effektiviseringsforslag i overførselssagen, som betyder effektiviseringer under Økonomiudvalget for i alt 0,4 mio. kr. Hertil indstilles effektiviseringsforslag for i alt 5,4 mio. kr. til godkendelse. Dette giver i alt 11,1 mio. kr., jf. tabel 3.

Sammen med stigende profiler fra tidligere års vedtagne effektiviseringer på 10,2 mio. kr., jf. bilag 4, opnår Økonomiudvalget i alt effektiviseringer for 21,3 mio.kr. og dermed 3,2 mio. kr. over effektiviseringsmåltallet på 18,1 mio. kr. i 2020. Effektiviseringsforslagene kan læses i deres helhed i bilag 2.

Tabel 3. Bidrag til opfyldelse af Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal

I forhold til førstebehandlingen den 19. marts 2019 er tilføjet Økonomiudvalgets andel af de tværgående effektiviseringer på 0,4 mio. kr., der er godkendt i forbindelse med Overførselssagen 2018-2019.

Forslaget vedr. lokaludvalgenes puljemidler på 0,5 mio. kr. udgår på baggrund af beslutningen fra Økonomiudvalget den 19. marts 2019.

Effektiviseringsforslaget vedr. ’Øgede indtægter fra erhvervslejemål i Kødbyen’ kræver finansiering på anlæg på 5,0 mio. kr. i 2020 og 2021 fra Investeringspuljen, som skal søges ved Budget 2020.

Effektiviseringerne på i alt 3,2 mio. kr. udover måltallet skal dels anvendes til finansierer bevillingsudløbet vedr. ’Tilskud til etablering af C40 kontor i København’ (1,1 mio. kr.) og ’Fødevareindsats – Tilskud til at understøtte indsatser i Madfællesskabet’ (0,2 mio. kr.) samt til en  styrket anlægsstyringen i Økonomiforvaltningen og til at igangsætte budgetanalyser i Økonomiforvaltningen, der kan bidrage til at realisere 10 pct. besparelsen på administration. Budgetanalyserne vil have fokus på mulige effektiviseringspotentialer i Økonomiforvaltningen f.eks. ved analyser af potentialer ved yderligere digitalisering- og automatisering og yderligere synergier ved samlokaliseringen af Koncern IT, Koncern Service og Københavns Ejendomme og Indkøb på Borups Allé.

Videre proces

Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektiviseringer vil indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2020, som behandles af Økonomiudvalget den 21. august 2019.

Økonomiforvaltningen indarbejder eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget ved budgetbidragets behandling den 21. august 2019.

Peter Stensgaard Mørch     /                     Mads Grønvall

Dagsordenspunkt 2: Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektiviseringsforslag til Budget 2020 (2019-0087100)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. april 2019

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) vedr. 2. at-punkt:

”at effektiviseringsforslaget om, at tilskuddet til Det Kongelige Teater ikke prisfremskrives, udgår af Økonomiudvalgets effektiviseringer”.

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) vedr.  4. at-punkt:

”at bevillingen til ’Fødevareindsats – Tilskud til at understøtte indsatser i Madfællesskaber’ udgår af at-punktet, således at kun bevillingen om ’Tilskud til etablering af C40 kontor i København’ fortsat afholdes indenfor Økonomiudvalgets budgetramme.”

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 9 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V, C og O.

Imod stemte: A, Ø, Å, B og F.

Det af Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 9 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V, C og O.

Imod stemte: A, Ø, Å, B og F.

Indstillingens 1.-2. samt 4. at-punkt blev herefter godkendt uden afstemning.

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt med 10 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Imod stemte: V og C.

Venstre og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkninger:

”Vi finder, at gennemgang af kontrakter og lejemål i Kødbyen bør kunne klares inden for KEIDs egen ramme.”

”Venstre og Konservative er bekymrede for, at Madfællesskabet bruges som vegansk kampplads – jf. at en stor del af vores ældre på plejehjemmene er underernærede, og Sundhedsstyrelsen fraråder vegansk kost til børn - og ønsker på den baggrund ikke, at bevillingen fortsættes."