Budget 2013: Udmøntning af midler til Multicenter Mozart

Indstillingen udmønter 0,5 mio. kr. årligt i drift i perioden 2013-2016 til Multicenter Mozart. Midlerne blev afsat med budget for 2013.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at 0,5 mio. kr. (2013 p/l) årligt i drift i perioden 2013-2016 til Multicenter Mozart bevilliget med budget 2013 udmøntes jf. løsningsafsnittet. Midlerne udbetales til SydhavnsCompagniet, jf. økonomiafsnittet.

Med budget 2013 blev afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2013-2016 til drift og aktiviteter i regi af Multicenter Mozart (drevet af SydhavnsCompagniet).

Formålet er 'at bidrage til at integrere de mange forskellige brugergrupper på pladsen. SydhavnsCompagniet har i lokaler direkte ud til Mozarts Plads oprettet Multicenter Mozart, der med en række forskellige borgertilbud kan være med til at understøtte forskønnelsen af Mozarts Plads ved bl.a. at tilbyde sociale og sundhedsfremmende initiativer til udsatte borgere.'

Det forventes, at de 500.000 kr. i 2013 fordeles til anvendelse jf. nedenfor:

Tabel 1. Forventet forbrug vedr. Multicenter Mozart i 2013

Aktivitet/ydelse	Beløb
Aktiviteter, aktivitetsudstyr, værkstedsfaciliteter	170.000
Lønsum med fokus på frivillighedsudvikling og social integration	100.000
Medfinansiering af husleje til Multicenter Mozart	195.000
Administration og kontorhold	35.000
I alt	500.000

 

Aktiviteterne planlægges med inddragelse af brugerne og Kgs. Enghave Lokaludvalg og kan eksempelvis være:

·         Events på pladsen

·         Værksteds- og workshopaktiviteter

·         Foredrag

·         Ture og udflugter

·         Minihøjskoleaktiviteter

·         Oplæsning

·         Skabe traditioner i lokalmiljøet

·         Motivere og stimulere frivilligt arbejde og lokalsamfundsindsatser

·         Oprettelse af selvhjælpesgrupper og små interessefællesskaber

·         Sundhedsfremmende tiltag, fx yoga, petanque, gå- og løbeture mv.

·         Natur og friluftsliv, fx havearbejde, bålmad og fisketure

·         Arbejde med istandsættelse og vedligeholdelse af udstyr i Sydhavnen, fx udendørs borde og bænke på Mozarts Plads

·         Indkøb af aktivitetsudstyr, salgsbod og udstyr til loppemarkeder

Medfinansiering af husleje anvendes til lokalerne på Mozarts Plads, som huser Multicenter Mozart.

Endvidere arbejder Sydhavnscompagniet på at inddrage andre lokalsamfundsaktører i et samarbejdsnetværk med fokus på social- og sundhedsfremmende indsatser.

Fordelingen af midler jf. tabel 1 kan ændres, såfremt SydhavnsCompagniet finder alternativ finansiering til nogle af områderne via eksempelvis fonde. Fordelingen afhænger ligeledes af den løbende brugerinddragelse samt dialogen med Kgs. Enghave Lokaludvalg.

De nærmere betingelser er udspecificeret i vedlagte kontrakt (bilag 1), som indgås med SydhavnsCompagniet efter Borgerrepræsentationens godkendelse.

0,5 mio. kr. (2013 p/l) årligt på Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk Forvaltning, service, funktion 0.32.35.1 (Andre fritidsfaciliteter) udgiftsføres og udbetales løbende i rater i perioden 2013-2016 til SydhavnsCompagniet efter kontrakt indgået med Økonomiforvaltningen.

Økonomiforvaltningen indgår kontrakt med SydhavnsCompagniet om den konkrete anvendelse af midlerne (bilag 1).

I 2013 udbetales midlerne til SydhavnsCompagniet i 3 rater á 100.000 kr. og 1 rate á 200.000 kr. Første udbetaling (100.000 kr.) finder sted medio februar 2013 efter Borgerrepræsentationens godkendelse af budgetudmøntningen.

SydhavnsCompagniet skal ultimo april, primo august og primo oktober over for Økonomiforvaltningen redegøre for anvendelsen af de udbetalte midler. Såfremt anvendelsen er i overensstemmelse med det aftalte, udbetales næste rate herefter. Primo maj udbetales 200.000 kr., da der forventes øget aktivitet henover sommeren.

Såfremt der mellem opfølgningerne sker væsentlige ændringer i anvendelsen af midlerne eller i den erhvervsdrivende fonds aktiviteter eller økonomiske situation, skal SydhavnsCompagniet skriftligt oplyse Økonomiforvaltningen herom.

Kadencen for udbetalinger i 2014 aftales mellem Økonomiforvaltningen og SydhavnsCompagniet i forlængelse af regnskabsaflæggelsen for 2013. Økonomiudvalget orienteres i den forbindelse om projektets fremdrift og forventede videre aktivitet.

Teknik og Miljøforvaltningen fik med Budget 2013 0,5 mio. kr. i anlæg i 2013 og 2,5 mio. kr. i anlæg i 2014 samt 20 t. kr. årligt i drift i 2013-2016 til fysisk forskønnelse af Mozarts Plads. Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at plan for anvendelse af midlerne er under udarbejdelse. Forvaltningen er i dialog med Kgs. Enghave Lokaludvalg herom og tager ligeledes kontakt til SydhavnsCompagniet.

Claus Juhl             / Bjarne Winge

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. januar 2013

Indstillingen blev anbefalet uden afstemning.