Børneplanen tillægsbevilling til opførelse af ny daginstitution Snorresgade 24-26 (Børne- og Ungdomsudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 30. januar 2007

 

 

 

J.nr.             ØU 47/2006

 

 

16.                Børneplanen tillægsbevilling til opførelse af ny dagin stitution Snorresgade 24-26 (Børne- og Ungdomsudvalget)

 

 

 

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

at      der gives en tillægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. til opfyldelse af Borgerrepræsentationens krav til lavenergiklasse 2 i forbindelse med opførelse af en ny 5 gruppers børneinstitution i Snorresgade 24-26

 

at      der af den samlede bevilling på 2,5 mio. kr. overføres 2,48 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. Udgiften afholdes i 2007. Der anvises dækning for udgiften på konto 5.14.3 integrerede institutioner på Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007

at      forslaget - i henhold til proceduren for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget i anlægsbevillinger - sendes til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget inden behandlingen i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 13. december 2006

Indstillingen blev godkendt.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagerne

·        "Børneplanen – anlægsbevilling til opførelse af ny daginstitution Snorresgade 24-26" (godkendt i Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 6. december 2006) og

·        "Børneplanen tillægsbevilling til opførelse af ny daginstitution Snorresgade 24-26" (godkendt i Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 13. december 2006)

gennemføres i den foreliggende form, idet det er en forudsætning for at kunne realisere projektet inden for de bevillingsmæssige rammer, at såvel anlægsbevillingen som tillægsbevillingen tiltrædes. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af 8. november 2006 (sagens bilag 5).

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det dog forudsættes, at Økonomiudvalget tiltræder anlægsbevillingen til opførelse af ny daginstitution Snorresgade 24-26, og at eventuelle merudgifter holdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets rammer.

Finansieringen af merudgifter indenfor udbygningsplanen betyder, at andre projekter i udbygningsplanen udskydes (Børneplan I, daginstitutionsdelen)."

 

 

RESUME

Opførelse af en ny daginstitution i Snorresgade 24-26 indgår i den reviderede udbygningsplan for Børneplan I, som Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 6. december 2006. I samme møde anbefalede Børne- og Ungdomsudvalget (J. nr. 310465) over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen en samlet anlægsbevilling på 14,66 mio. kr. til opførelse af daginstitutionen i Snorresgade 24-26.

 

Der er nu fremkommet oplysninger om, at den oplyste økonomiramme til daginstitutionen ikke kan overholdes, idet opfyldelse af minimumskravene vedrørende "Miljø i byggeri og anlæg", som er godkendt af Borgerrepræsentationen, forventes at medføre udgifter på yderligere 2,5 mill. kr.

 

Ved at søge tillægsbevillingen på projekteringsstadiet forventes en forsinkelse som følge af omprojekteringen og senere udbud at kunne afkortes, så institutionen kan tages i brug omkring årsskiftet 2007/2008.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Institutionen Snorresgade 24 -26 indgår i Børneplan I som et modulbaseret let byggeri, med en tidsplan og en økonomi, der indebærer, at der kan etableres hurtige pladser, der holdes under gennemsnitsprisen for anlæg af vuggestue- og børnehavepladser. Der har således fra starten været tænkt i let byggeri, og ikke det noget dyrere traditionelle byggeri. Der er under Børneplanen opført 10 institutioner efter de samme principper.

 

For Snorresgade 24 -26, der er den 11. institution i rækken, er der i den fremlagte økonomi, der baserer sig på erfaringstal fra de 10 forudgående byggerier, foretaget en budgetfremskrivning for prisudvikling samt et tillæg for nye miljøkrav på 100 kr. pr m² . Dette tillæg skulle dække de af Borgerrepræsentationen godkendte krav til "Miljø i byggeri og anlæg".

 

Efter opførelsen af de 10 første institutionsbyggerier har Borgerrepræsentationen  den 23. februar 2006 vedtaget " Miljø i byggeri og anlæg" ( BR 130/06), der indeholder miljøorienterede minimumskrav inden for 9 temaer. Minimumskravene gælder, når Københavns kommune står som bygherre. I vejledningens afsnit om energi anføres, at lavenergiklasse 2 ved nybyggeri kan opnås med en merinvestering til tunge ydervægge, vinduer og døre på ca. 90 kr. pr. m² etageareal (prisniveau 2006).

 

Da Børne- og Ungdomsudvalget behandlede indstillingen den 6. december 2006 var det på grundlag af et økonomisk overslag, hvor der var taget højde for merudgifter til miljøkrav af en størrelse som anført i vejledningen.

 

Rådgiverne er nu kommet til en fase i projekteringen, hvor der har kunnet regnes på, om energikravene opfyldes. Da de viser sig ikke at kunne opfyldes inden for den givne økonomi, er forvaltningen blevet gjort opmærksom herpå.

 

Konceptet er ikke fra starten optimeret i forhold til de opstillede miljømål, idet der er tale om videreførsel af et byggekoncept for let byggeri, hvorfor der skal ændres meget i projektet.  F.eks. skal vinduesrammer og glas ændres i forbindelse med at vinduesarealerne reduceres væsentligt. Desuden vil det være nødvendigt at indarbejde vedvarende energikilder i form af solceller og solfanger samt øge isoleringen. Alternativet ville være at opføre daginstitutionen som et traditionelt byggeri.

 

Merudgifterne vurderes at udgøre 2,5 mill. kr. Bygningen er på 845 m², hvorfor merudgiften pr m² er 2.959 kr. Den markante forskel til vejledningens 90 kr. pr m² skyldes efter forvaltningens vurdering både at det vejledende beløb er lavt sat og at det aktuelle byggeri som udgangspunkt ikke kan opfylde energirammekravene, hvis der ikke iværksættes en række fordyrende tiltag. Men den samlede anlægssum er samtidig under den pris som samme antal m² opført som traditionelt byggeri ville have kostet. Forskellen efter en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. vurderes at udgøre omkring 3 mio. kr.

 

Ansvaret for at bygningen opfylder energikravene er principielt bygherrens. Under projekteringen er det rådgiverne, der foretager beregningerne, og som derfor nu gør opmærksom på, at de anvendte erfaringspriser fra tidligere byggerier tillagt den vejledende merpris, der er anført i pjecen " Miljø i byggeri og anlæg" ikke holder.

 

Forvaltningen vil i forbindelse med kommende projekter vurdere, om opfyldelse af minimumskravene medfører øgede byggeudgifter, der overstiger den merpris for miljøkravene, der fremgik ved Borgerrepræsentationens behandling af "Miljø i byggeri og anlæg".

 

Videre proces

Ved allerede under projekteringen at søge en tillægsbevilling forkortes forsinkelsen af byggeriet med det formål at opretholde pladsgarantien på Amagerbro og specifikt på Islands Brygge, hvor det øgede behov for pladser nu er synligt.

 

Økonomi

Samtlige beløb er opgjort i 2006 prisniveau. Det samlede budget for projektet vedrørende ny daginstitution i Snorresgade 24-26 er 17,16 mio. kr. inkl tillægsbevillingen på 2,5 mill. kr. Der er dækning for den oprindelige udgift på 14,66 mio. kr. inden for den afsatte investeringsramme i Børneplanen og for tillægsbevillingen på 2,5 mio. kr. ved at udskyde 11 planlagte pladser i Brønshøj til Børneplan II.

 

Der anvises dækning for udgiften på 2,5 mio. kr. på funktion 5.14.3, integrerede institutioner på Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007.

 

Af den samlede tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. overføres 2,483 mio. kr. til Københavns Ejendomme. De 2,5 mio. kr. er inklusiv administrationsbidrag på 2,2 %, som er fordelt med 1,5 % til Københavns Ejendomme og 0,7 % til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

	Funktion	2007
KFU	5.14.3	2.483< o:p>
	KFU i alt	2.483
BUU	5.14.3	17
	BUF i alt	17
Total	5.14.3 i alt	2.500

 

 

Miljøvurdering

Projektet er omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

Tillægsbevillingen relaterer sig til at minimumskravene i Miljø i byggeri og anlæg, hvor energi i lavenergiklasse 2 skal opfyldes. Forslaget har således en positiv påvirkning af miljømålsætningerne på området.

 

Høring

Københavns Ejendomme har været hørt om indstillingen om anlægsbevillingen på 14,66 mio. kr. Høringssvaret gav ikke anledning til bemærkninger. Københavns Ejendomme er enig i, at der med de  nye oplysninger er  behov for ændringer i projektet.

 

 

BILAG VEDLAGT

Ingen

 

 

 

                                           Else Sommer

                                                                                        Knud Langberg