Tidlig overførsel af midler fra 2005 til 2006 og bevillingsmæssige ændringer til budget 2005 og 2006
Tidlig overførsel af midler fra 2005 til 2006 og bevillingsmæssige ændringer til budget 2005 og 2006
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 29. november 2005
J.nr. ØU 505/2005
4. Tidlig overførsel af midler fra 2005 til 2006 og bevillingsmæssige ændringer til budget 2005 og 2006
INDSTILLING OG BESLUTNING
Økonomiforvaltningen foreslår, at
Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen:
At der gives
tillægsbevillinger til budget 2005 og budget 2006 i form af overførsler mellem
årene i henhold jf. bilag 1. Overførslerne medfører en kasseopbygning på 1.267
i 2005 og et tilsvarende kassetræk i 2006.
At de foreslåede
bevillingsmæssige omplaceringer til budget 2005 og 2006 uden kassemæssig
virkning tiltrædes jf. bilag 2.
At der gives
tillægsbevillinger til budget 2005 på i alt 37 mill. kr. med dækning på kassen
(8.05.5) jf. bilag 3.
At der gives tillægsbevilling
til budget 2006 på i alt 0,4 mill. kr. med dækning på kassen (8.05.5) jf. bilag
3.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. november 2005
Anbefalet.
Behandling: Borgerrepræsentationen.
RESUME
Københavns Kommune giver som mange andre (amts)kommuner mulighed for, at overføre ubrugte midler mellem årene. Overførselsadgangen giver udvalgene mulighed for at styre økonomisk hensigtsmæssigt mellem årene.
Økonomiudvalget besluttede på deres møde en 11. oktober 2005 en tilføjelse til kommunens overførselsregler (ØU 438/05), der gør det muligt at overføre midler allerede i budgetåret. Denne sag er en udmøntning af denne adgang.
Udvalgene søger i sagen overført 361 mill. kr. på drift og 861 mill. kr. på anlæg. Herudover overføres der 45 mill. kr. på finansposterne vedr. indskud i landsbyggefonden.
Der gives herudover tillægsbevillinger i sagen med kassemæssig effekt på i alt 37 mill. kr. i 2005, hvor 11 mill. kr. vedr. ændringen af momsfritagelsen i frit-valgs-ordningen og 12 mill. kr. vedr. p/l fremskrivning på Ørestad Gymnasium, og 0,4 mill. kr. vedr. budget 2006. Bevillingerne er en enten en konsekvens af tidligere beslutninger i Borgerrepræsentationen en opfølgning på DUT-sagen eller en følge af de regler, som kommunen er underlagt.