Tillægsbevilling til dækning af merudgifter på IT-området i forbindelse med implementering af projekt Ny Struktur i Københavns Kommune (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget))

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 29. november 2005

 

 

J.nr. ØU 518/2005

 

22. Tillægsbevilling til dækning af merudgifter på IT-området i forbindelse med implementering af projekt Ny Struktur i Københavns Kommune (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget))

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

 

Familie og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

 

at der gives en tillægsbevilling på 3.925.000 kr. til dækning af merudgifter til ekstern konsulentbistand og bistand fra systemleverandører, i forbindelse med implementering af Projekt Ny Struktur i Københavns Kommune.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 9. november 2005

Bo Asmus Kjeldgaard (F) stillede følgende ændringsforslag:

 

"at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

 

at merudgiften ind til videre finansieres ved et lån til de kommende tre forvaltninger SOF, BIF og BUF

 

at finansieringsspørgsmålet tages op igen, når der foreligger en samlet opgørelse af de merudgifter der er forbundet med omstruktureringen."

 

Udvalget tiltrådte dette.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget henviser til vedlagte notat om lånefinansieringen.

 

Det skal præciseres, at merudgiften på 3.925.000 kr. afholdes på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens bevilling Administration, funktion 6.51.1 Sekretariat og forvaltninger.

 

Tilbagebetalingen indarbejdes i Indkaldelsescirkulæret 2007 i udvalgenes rammer. For årene 2007-2012 skal Socialudvalgets ramme korrigeres ned med 457.000 kr., Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 190.000 kr. og Børne- og Ungeudvalget med 114.000 kr.

 

Herudover har Økonomiudvalget ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. november 2005

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

I forbindelse med den IT-mæssige implementering af projekt Ny Struktur i Københavns Kommune er der opstået et behov for ressourcer til ekstern konsulent- og leverandørbistand, samt til frikøb af interne ressourcer fra lokalforvaltningen. Ressourcerne skal medvirke til at sikre at de nødvendige systemomlægninger og brugerautorisationer kan gennemføres, således at medarbejderne den 1/1 2006 kan udføre deres kerneopgaver i de nye forvaltninger

 

Indstillingen omfatter udelukkende de nødvendige IT tiltag i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen frem til årsskiftet. Yderligere merudgift vil blive fremlagt af de konkrete fagforvaltninger via de kommende udvalg

 

Udgifterne estimeres til 3.925.000 kr. i 2005.