Udmøntning af lønpulje 2005

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 29. november 2005

 

 

J.nr. ØU 509/2005

 

10. Udmøntning af lønpulje 2005

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiudvalget indstiller,

·        At Økonomiudvalget beslutter at indstille til Borgerrepræsentationen, at de i bilag 1 angivne tillægsbevillinger vedr. udmøntning af 2005-lønpuljen tiltrædes, herunder at de varige effekter indarbejdes efterfølgende.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. november 2005

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

I budget 2005 blev skønnet en lønstigning på i alt 2,75 pct. Heraf blev 0,2 pct. afsat til lønpuljen, mens udvalgenes lønudgifter på de rammebelagte områder blev fremskrevet med 2,55 pct.

Lønpuljen blev afsat til dækning af særlige elementer i KTO- og SUK-forliget, som kunne belaste forvaltningerne i forskelligt omfang.

I denne indstilling foreslås det, at de 0,2 pct. svarende til 25,133 mill. kr. udmøntes. Dermed har forvaltningerne således opnået en samlet lønstigning i budget 2005 på 2,75 pct. til dækning af elementer i KTO- og SUK-forliget.

Med denne udmøntning af lønpuljen 2005 er hele lønpuljen 2005 udmøntet.

I bilag 1 er angivet tillægsbevillingerne vedr. udmøntning af 2005-lønpuljen. Udmøntningen er udgiftsneutral, idet den finansieres over den tilbageholdte lønpulje under Økonomiudvalget i vedtaget budget 2005.

Budget 2006 ombrydes grundet ny forvaltningsstruktur og derfor skal der foretages en genberegning af lønmidlernes fordeling på de nye forvaltninger, før lønpuljen 2005's varige rammeløft kan indarbejdes i forvaltningernes rammer. Det varige rammeløft indarbejdes i den første sag om bevillingsmæssige ændringer i 2006 og i forvaltningernes rammer i Indkaldelsescirkulæret for 2007.