Økonomiforvaltningens budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2024

Økonomiforvaltningen har til forhandlingerne om Budget 2024 udarbejdet 34 budgetnotater, hvoraf Økonomiforvaltningen har indmeldt ØK26 Screeningsbevilling til Guldkysten og Renden som need to, ØK55 Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum som rettidig omhu samt ØK21 Fælles digitaliseringsstrategi, ØK24 Finansiering af rengøringsområdet og ØK61 Bevillingsudløb på erhvervsområdet som specifikke udfordringer.

Som forberedelse til budgetforhandlingerne 2024 bliver Økonomiudvalget med nærværende indstilling forelagt Økonomiforvaltningens kategoriserede budgetnotater til drøftelse og Økonomiforvaltningens øvrige budgetnotater til efterretning. 34 budgetnotater er færdige og vedlagt som bilag til sagen. Alle resterende budgetnotater samt dem under udarbejdelse vil løbende blive lagt op på budgethjemmesiden fra fredag den 25. august 2023. 

Økonomiforvaltningen har til forhandlingerne om Budget 2024 i alt 74 budgetnotater, hvoraf nedenstående fem er kategoriseret som enten need to, rettidig omhu og specifikke udfordringer:

• ØK26 Screeningsbevilling til Guldkysten og Renden (Need to)
• ØK55 Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum (Rettidig omhu)
• ØK21 Fælles digitaliseringsstrategi (Specifik udfordring)
• ØK24 Finansiering af rengøringsområdet (Specifik udfordring)
• ØK61 Bevillingsudløb på erhvervsområdet. (Specifik udfordring)

Screeningsbevilling til Guldkysten og Renden (ØK26, Need to – risiko)

Guldkysten/Renden er et område i Sydhavnen, der deler matrikel med Haveforeningen Musikbyen. Det har gennem mange år har været opholdssted for en del af byens borgere, der har søgt en alternativ måde at bo på.

Københavns Kommune har dels et myndighedsansvar og dels i kraft af sin brugsret til Guldkysten/Renden en handlepligt, som forpligter kommunen til at rette op på forhold vedrørende bl.a., jordforurening, bebyggelser inden for strandbeskyttelseslinjen, manglende kloakering og udfordringer vedrørende brandsikkerhed mv.

Med budgetnotatet lægges der op til en screeningsbevilling på 6,5 mio. kr. som skal sikre en fortsat dialog med beboerne i 2024-2025, samt yderligere juridiske og miljøtekniske undersøgelser m.v., som skal danne grundlag for et beslutningsoplæg med konkrete løsningsforslag for området. I et samarbejde mellem ØKF, TMF og SOF er der i 2023 igangsat en dialogbaseret proces med beboerne i området. Formålet er finde lovlige løsninger for et fremtidigt Guldkysten/Renden i dialog med beboerne.

Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum (Øk55, Rettidig omhu)

Anlægget af vejforbindelsen er en forudsætning for at gennemføre udviklingsplanen for Tingbjerg. Staten har stillet krav om, at der etableres en vejforbindelse til biler mellem Tingbjerg og Husum, før udviklingen af Bystævneparken kan indgå i udviklingsplanen. Hvis vejforbindelsen ikke anlægges, vil det forventeligt betyde, at almene boliger i Tingbjerg må sælges, for at efterleve loven

To boligorganisationer i Tingbjerg har foreløbigt tilkendegivet at de vil støtte forbindelsen med 30 mio. kr. Københavns Kommune risikerer at miste medfinansieringen, såfremt der ikke findes midler til anlægsprojektet. Den samlede anlægsøkonomi for vejforbindelsen inkl. følgeanlæg er estimeret til 190,5 mio. kr.

Fælles digitaliseringsstrategi (ØK21, specifik udfordring)

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi forelægges Økonomiudvalget i efteråret 2023. For at sikre en vellykket implementering af strategien skal der tilvejebringes finansiering af udvalgte initiativer.

Digitale løsninger og teknologi er afgørende for fortsat udvikling af Københavns Kommunes kerneydelser og for god og tidssvarende service til borgere og virksomheder. Som led i forberedelsen af strategien er der igangsat en række foranalyser, som peger på indsatser, der kan imødekomme udfordringerne på digitaliseringsområdet. Konkret foreslås det at prioritere midler til:

• Sikker og effektiv afprøvning af teknologi, der understøtter digital omstilling
• Afdækning af brugervenlighed og digital inklusion for borgere og virksomheder
• Styrke support og sikkerhed på mobile enheder
• Sikkerhed på KK’s it-udstyr - Cyberpakke 2 (udestående initiativer, jf. ØU’s 2. behandling af budgetbidrag 15. april 2023).

Med budgetnotatet afsættes 10,4 mio. kr. i 2024 og 34,6 mio. kr. i samlet finansiering.

 Finansiering af rengøringsområdet (ØK24, specifik udfordring)

Ved sammenlægningen af rengøringsområdet blev der vedtaget en politisk målsætning om at skabe flere stillinger med flere timer til rengøringsmedarbejdere i Københavns Kommune. Formålet var at sikre, at flere medarbejdere på rengøringsområdet har et arbejde, de reelt kan leve af. Desuden bidrager indsatsen til at løse rekrutteringsudfordringen på det kommunale arbejdsmarked.

Der er behov for 20,6 mio. kr. årligt til etableringen af flere fuldtidsstillinger samt til at kompensere forvaltningerne for øgede udgifter til en højere timepris på rengøringsområdet.

Hvis der ikke afsættes finansiering til at dække de øgede udgifter forbundet med den nye rengøringspris, vil forvaltningerne skulle finde midlerne inden for egen ramme og indsatsen vedrørende opretholdelse af fuldtidsstillinger vil bortfalde.

Budgetnotatet følger ØU’s beslutning i drøftelsen af rengøringsområdet på mødet 13. juni 2023.

Bevillingsudløb på erhvervsområdet (ØK61, specifik udfordring)

Der er bevillingsudløb ved udgangen af 2023 for 8,0 mio. kr. vedrørende Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Med budgetnotatet foreslås det, at Københavns Kommune i 2024 viderefører det årlige tilskud på 4,7 mio. kr. til forsat at muliggøre, at Copenhagen Capacity kan udvikle en langsigtet finansieringsmodel. Formålet med dette er, at der således i 2024 kan udvikles en bæredygtig og varig finansieringsmodel for Copenhagen Capacity, der inkluder fast medfinansiering fra både staten og fra de øvrige kommuner i Østdanmark.

Det foreslås ligeledes at tilskuddet på samlet 3,3 mio. kr. til Wonderful Copenhagen forlænges til 2027. Midlerne skal anvendes til at understøtte konkrete indsatser i samarbejde med turisme- og oplevelsesbranchen, for at styrke byens oplevelsestilbud og skabe konkrete forretningsmuligheder i turismeerhvervet indenfor rammerne af Københavns Kommunes erhvervsstrategi. Der skal i de konkrete initiativer fokuseres på tiltrækning af både privatturister og erhvervsturister, herunder kongresindsatser, samt aktiviteter for at udvikle Københavns som destination og sikre mere bæredygtig turisme fremadrettet.

Af nedenstående tabel 1 fremgår en oversigt over budgetnotater bestilt af BR-medlemmer eller henvist fra tidligere politiske beslutninger, som er udarbejdet i Økonomiforvaltningen. Af listen fremgår 29 budgetnotater, som ligeledes er vedlagt som bilag til indstillingen.

Tabel 1. Oversigt over øvrige budgetnotater som er vedlagt som bilag.

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen

Dagsordenspunkt 3: Økonomiforvaltningens budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2024 (2023-0345796)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. august 2023

Indstillingens 1. at-punkt blev drøftet.

Indstillingens 2. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.