Initiativer på handicapområdet med henblik på at imødegå udgiftspres (Socialudvalget)

Se alle bilag

Initiativer på handicapområdet med henblik på at imødegå udgiftspres (Socialudvalget)

Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 29. august 2007

J.nr. ØU 273/2007

8. Initiativer på handicapområdet med henblik på at imødegå udgiftspres (Socialudvalget)

Til budgetforhandlingerne 2008 har Økonomiforvaltningen bedt om forslag til initiativer, der kan mindske udgiftspresset på handicapområdet. Socialforvaltningen har udarbejdet tre notater over initiativer og forslag, der ønskes godkendt til oversendelse til Økonomiudvalget.

Indstilling og Beslutning

Socialudvalget, indstiller at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler at nedenstående initiativer indgår i budgetforhandlingerne 2008.

1. initiativer for at imødegå udgiftspres på handicapområdet (hjemmeplejen og hjælpemidler).

2. initiativ til afvikling af ventelisten på børnehandicapområdet.

Økonomiforvaltningen indstiller, overfor Økonomiudvalget

1. at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Økonomiforvaltningen vil til brug ved budgetforhandlingerne udarbejde et notat til Økonomiudvalget med bemærkninger til Socialforvaltningens redegørelse for merudgifterne på handicapområdet."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. august 2007:

Indstillingen blev anbefalet.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har som et led i analysen af økonomiske risikoområder bedt Socialforvaltningen om at udarbejde forslag til initiativer, der kan imødegå det udgiftspres Socialforvaltningen pt. oplever på handicapområdet. Forslagene skal drøftes på Økonomiudvalgsmøde d. 14. august 2007 og anvendes i forbindelse med budgetdrøftelserne 2008.

Socialforvaltningen har udarbejdet forslag som indebærer en varig merbevilling for hjemmeplejen, hjælpemidler og børnehandicapområdet.

Løsning

Generelt er handicapområdet præget af en udvikling i antallet af borgere med handicap, som ligger højere end den generelle demografiudvikling i København. Aktivitetsstigningen bliver ikke afspejlet i den eksisterende budgetmodel, hvor budgettet opskrives med udgangspunkt i den generelle demografiudvikling. Udgiftspresset forventes således at være stigende.

Socialforvaltningen vurderer, at det på handicapområdet især er følgende 3 områder, der pt. er under et særligt udgiftspres:

1. Hjælpemiddelområdet

2. Hjemmeplejen

3. Børnehandicapområdet

Ad 1) Hjælpemiddelområdet

Socialforvaltningen vurderer, at der i årene fremover vil være et stigende udgiftspres på hjælpemiddelområdet. Det skyldes en kombination af den tekniske udvikling på hjælpemidler, der gør det muligt at kompensere for flere handicap fremadrettet, samt en stigende efterspørgsel fra borgere med behov for hjælpemidler.

Det vurderes således, at der vil være et varigt ufinansieret merforbrug på hjælpemiddelområdet på 5,0 mill. kr. Socialforvaltningen har udarbejdet et forslag på dette, jf. bilag 1.

Ad 2) Hjemmeplejen

Socialforvaltningen oplever et stort udgiftspres i visitationen t il hjemmehjælp. Desuden har forvaltningen siden 2004 oplevet en stor udgiftsstigning og dette gælder både antal modtagere og antal visiterede timer pr. modtager.

De økonomiske problemer i visitationen opstår desuden pga. brugernes ændrede muligheder i henhold til fritvalgslovgivningen. Særligt handicapområdet har oplevet en stigende efterspørgsel efter private leverandører. Desuden er der med frit valg indført særlige hjælpeordninger på handicapområdet, som er forbundet med høje udgifter og en stor efterspørgsel.

Det vurderes således, at der vil være et varigt ufinansieret merforbrug på hjemmeplejen på handicapområdet på 24,5 mill. kr. i 2008, 32,8 mill. kr. i 2009, 39,4 mill. kr. i 2010 og 47,1 mill. kr. i 2011. Socialforvaltningen har udarbejdet et forslag på dette, jf. bilag 2.

Ad 3) Børnehandicapområdet

Siden 2001 har børnehandicapområdet oplevet en stor aktivitetsstigning. Dette gælder både antal modtagere og det ressourcebehov som den handicappede har. Således har presset på ventelisterne været stadigt stigende. Til trods for et rammeløft på 42,7 mill. kr. i 2006 til en reduktion af ventelisterne på børnehandicapområdet med 75 pct., er det samlede antal ventende fortsat stigende.

Samlet set forventes presset på ventelisterne at være stadigt stigende, og samtidig forventes kompleksiteten ligeledes at være stigende i en række sager. Dette skal primært ses i en sammenhæng med den observerede stigning på autismeområdet, samt at flere af sagerne vanskeliggøres af en række psykosociale overbygninger.

Det vurderes således, at der vil være et varigt ufinansieret merbehov til nedbringelse af ventelisterne på børnehandicapområdet på 32,8 mill. kr. i 2008, 36,8 mill. kr. i 2009, 39,1 mill. kr. i 2010 og 40,6 mill. kr. i 2011. Socialforvaltningen har udarbejdet et forslag på dette, jf. bilag 3.

Økonomi

Tabel 1 viser en samlet oversigt over ønsket merbevilling på de tre områder. For øvrige økonomiske beregninger henvises til bilag 1-3.

Tabel 1. Serviceudgifter (rammebelagt drift og efterspørgselsstyret service) i 1.000 kr.

Forslag nr.	2008	2009	2010	2011
1. Hjælpemidler	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Hjemmeplejen	24.503	32.805	39.382	47.109
3. Børnehandicap	32.800	36.800	39.100	40.550
I alt	62.303	74.605	83.482	92.659