Budget for H:S 2001. (1. behandling). (Sundheds- og Omsorgsudvalget) - H:S Budgetforslag 2001 er tidligere udsendt.

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 29. august 2000

Sundhedsforvaltningen indstiller:

at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler at H:S Budgetforslag 2001 tiltrædes med de i indstillingen indeholdte bemærkninger.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede at fremsende Sundhedsforvaltningens indstilling vedrørende H:S Budget 2001 til videre behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

at "forslaget samt stillede ændringsforslag mellem Borgerrepræsentationens 1. og 2. behandling henvises til Økonomiudvalget."

at "fristen for ændringsforslag til H:S budget fastsættes til onsdag den 20. september kl. 12"

Økonomiudvalget har herudover ingen bemærkninger til at nærværende forslag søges gennemført.

Økonomiudvalgets beslutning: Overborgmesteren foreslog følgende formulering til beslutningsprotokollen vedrørende punktet: "Indstillingen anbefales. Økonomiudvalget oversender vedlagte forslag til budget 2001 og flerårige budgetoverslag for H:S til Borgerrepræsentationen, således at forslagene lægges til grund for Borgerrepræsentationens bugdetforhandlinger."

Der blev begæret afstemning om Økonomiforvaltningens indstilling samt det af overborgmesteren formulerede forslag til Økonomiudvalgets beslutning.

Økonomiforvaltningens indstilling blev anbefalet og overborgmesteren forslag til formulering til beslutningsprotokollen blev godkendt med 12 stemmer for og 1 stemme imod.

For stemte: Jens Johansen, Bo Asmus Kjeldgaard, Lars Engberg, Winnie Larsen-Jensen, Peter Martinussen, Morten Kabell, Per Bregengaard, Lars Rimfalk Jensen, H. Thustrup Hansen, Søren Pind, Peter Skaarup og Jens Kramer Mikkelsen.

Imod stemte: Lars Hutters.

Peter Skaarup ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Dansk Folkeparti er kritisk over for en række af ingredienserne i forslaget for H:S budget, idet der ikke er taget hensyn til ønsket om klart forbedrede muligheder for eksempelvis kræftbehandling, nedsættelse af sygehusventelisterne samt genetablering af Rigshospitalets skadestue. Dansk Folkeparti hæfter sig ved, at der i resumeet til indstillingen er angivet, at der på baggrund af nærværende H:S budget er brug for tilførsel af økonomiske ressourcer til Sundheds- og Omsorgsudvalget, men at der i københavnerbudgettet ikke er taget hensyn til denne ekstra-tilførsel. Hermed fortsætter den kroniske ubalance/underskud i Sundhedsbudgettet, som vi har set det både i 1998, 1999 og 2000."

Lars Hutters ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "SOL kan ikke godkende, at H:S´ forslag til budget 2001 oversendes til behandling i Borgerrepræsentationen idet: 1) Budgettet ikke er istand til at imødekomme københavnernes behov for hospitalsbehandling. 2) Budgettet ikke imødekommer Borgerrepræsentationens krav om en reel demokratisk styring af hospitalerne i København. 3) Staten ikke lever op til sine økonomiske forpligtelser herunder ikke på nogen måde realiserer 40% af finansieringen, når regeringen har 40% af H:S bestyrelsespladserne."

Fristen for Borgerrepræsentatoinens medlemmer til at stille budgetspørgsmål til H:S budgettet er fastsat til tirsdag den 12. september 2000 kl. 12.00.

Behandling: Borgerrepræsentationen.

I henhold til § 7 i lov om Hovedstadens Sygehusfællesskab har H:S Direktionen fremsendt forslag til budget for 2001og flerårige budgetoverslag for H:S.

Budgetforslaget blev 1. behandlet på H:S bestyrelsesmøde den 28. juni 2000, hvor H:S Direktionens indstilling om at sende forslaget i høring blev godkendt.

Budgetforslaget for 2001 er udarbejdet på baggrund af rapport om H:S økonomiske grundlag 2001-2005 og består af:

• Merudgifter, der finansieres indenfor H:S ramme og en række besparelsesområder.
• Merudgiftsforslag, som H:S søger tilført udenfor basisrammen (ønskelisten).

I forbindelse med 1. behandlingen godkendte H:S bestyrelsen, at fremsendelsen til Københavns- og Frederiksberg Kommuner blev ledsaget af følgende bemærkninger vedrørende ønskelisten:

"Som det fremgår af budgetforslaget er der ønske om, at der tilvejebringes midler til forhøjelse af bidragene til H:S udover den aftalte ramme for 2001 til et antal specifikke formål.

De nærmere formål er beskrevet i bilag 3 (Budget 2001 - ønsker om øgede bidrag fra Københavns- og Frederiksberg Kommuner).

Budgetforslaget er derfor udarbejdet med ønske om, at der i forbindelse med budgetbehandlingen i Københavns- og Frederiksberg Kommuner fremsættes forslag om forhøjelse af bidragene til H:S på i alt 104 mio. kr. i 2001 og 329 mio. kr. i 2002, jf. oversigt i notat.

H:S Bestyrelsen prioriterer tilvejebringelse af grundlæggende økonomisk balance i 2002 og de følgende år højest. Derudover har kræftområdet og forbedringer indenfor psykiatrien høj prioritet hos H:S Bestyrelsen".

Gennemførelse af H:S budgetforslag medfører således et øget udgiftsniveau for Københavns Kommune på 88 mio. kr. i 2001.

H:S samlede udgifter udgør i budgetforslaget 9.050,3 mio. kr. Da indtægter fra fremmede sygehusmyndigheder mm. udgør 2.309,7 mio. kr., er nettoudgifterne således 6.740,6 mio. kr. Nettoudgifterne finansieres af henholdsvis staten med 1.369,4 mio. kr., Københavns Kommune med 4.534,4 mio. kr. og Frederiksberg Kommune med 0.836,8 mio. kr.

I 2000 udgjorde nettobidraget fra Københavns Kommune 4.327,2 mio. kr. opgjort i løbende priser. Den samlede stigning i bidraget fra 2000 til 2001 udgør således 207,2 mio. kr. Tages der højde for pris- og lønreguleringen er den reelle stigning 66,6 mio. kr. Københavns Kommune modtager 31,1 mio. kr. i 2001, som følge af efterreguleringen for 1999.

I 2000 fordeltes betalingen til H:S med 83,87 pct. til Københavns Kommune og 16,13 pct. til Frederiksberg Kommune før fradrag af statstilskud. I 2001 forventes fordelingen mellem de to kommuner at udgøre henholdsvis 84,38 pct. og 15,62 pct.

Der er i H:S budgettet indarbejdet besparelsesforslag på i alt 159 mio. kr.

Der omstruktureres på det geriatriske område på Hvidovre Hospital, således at der lukkes et sengeafsnit på 22 senge og samtidig sker en udvidelse af daghospitalsfunktionen. Det samlede sigte med ændringen på Hvidovre Hospital forekommer velbegrundet. Der må imidlertid peges på, at den løbende effektivisering af patientforløbene og dermed reduktion af liggetiden kontinuerligt øger presset på den kommunale indsat, specielt i form af hjemmepleje, og vil derfor medføre merudgifter i Københavns Kommune. Sundhedsforvaltningen må derfor pege på, at der bør tilføres økonomiske ressourcer til Sundheds- og Omsorgsudvalget, såfremt forslaget bliver gennemført.