Udmøntning af budget 2007 (Børne- og Ungdomsudvalget)
Udmøntning af budget 2007 (Børne- og Ungdomsudvalget)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 29. maj 2007
J.nr. ØU 203/2007
15. Udmøntning af budget 2007 (Børne- og Ungdomsudvalget)
Børne- og Ungdomsudvalget havde efter
budgetvedtagelsen et samlet udækket finansieringsbehov i 2007 på 137 mio. kr.
Der resterer at finde 20 mio. kr., som foreslås finansieret via besparelser på
forskellige centrale puljer i Børne- og Ungdomsudvalget.
INDSTILLING OG
Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalget
anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1. at besparelser for i alt 20 mio. kr. til dækning af
det resterende ufinansierede budgetbehov i udvalgets budget 2007 vedtages.
Forvaltningen fremlagde
følgende tilføjelser og ændringsforslag
"at: det foreslås, at forslag
nr. 7 om nedlæggelse af legestuerne i mor/barn-ordningen sendes til høring i
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Integrationsrådet, således at deres
høringssvar kan indgå ved Borgerrepræsentationens behandling."
Det
bemærkes, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen alene skal tage stilling
til besparelsesforslaget om nedlæggelse af legestuerne i mor/barn-ordningen og
forslaget om udskydelse af fase 3 af Københavnermodellen for integration, jf.
bilag til §12-erklæringen.
Økonomiforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget,
1. at
Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
Der vedlægges notat af 15. maj 2007 til Borgerrepræsentationens Sekretariat. Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 29. maj 2007 Indstillingen blev
anbefalet. Mikkel Warming (Ø) videreførte
Enhedslistens protokolbemærkning fra mødet i Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget den 29. marts 2007. Venstre og Dansk Folkeparti
videreførte partiernes protokolbemærkning fra mødet i Børne- og
Ungdomsudvalget den 28. februar 2007. Det Konservative Folkeparti tilsluttede
sig. |
Problemstilling
Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) havde efter
budgetvedtagelsen et samlet udækket finansieringsbehov i 2007 på 137 mio. kr.
Der er efterfølgende indgået forskellige aftaler om hvordan
finansieringsbehovet skal dækkes. Der resterer dermed et finansieringsbehov på
20 mio. kr.
Løsning
Med en besparelse på de
centrale puljer på 20 mio. kr. er hele finansieringsbehovet på 137 mio. kr. i
budget 2007 dækket. BUU´s del af den samlede finansiering vil udgøre 59,1 mio.
kr.
Finansieringen af merudgifter
for 137 mio. kr. ser ud som følger efter budgetaftalen indgået den 4. februar
2007:
Finansiering af merudgift på 137 mio.
kr. i budget 2007
Besparelser fra BUU-møderne
20/10-06 og 10/1-07 |
28 mio. kr. |
Reservering af
ikke-forventede mindreudgifter |
30 mio. kr. (Heraf 11,1 mio. kr. i BUU)
|
Budgetforbedringer i øvrige
udvalg |
59 mio. kr. |
Finansiering i alt |
117 mio. kr. |
Rest |
20 mio. kr. |
På baggrund af
finansieringsbehovet på 137 mio. kr. vedtog BUU på møderne den 20. december
2006 og 10. januar 2007 besparelser for i alt 28 mio. kr.
På BUU´s møde den 24. januar
2007, blev der vedtaget besparelser for i alt 79 mio.kr., mens det blev
forudsat at den resterende manko på (137-28-79) i alt 30 mio.kr. skulle
tilvejebringes ved at reservere uforudsete mindreforbrug på serviceområderne i
samtlige udvalg i løbet af 2007. BUU´s andel af de 30 mio. kr. udgør 11,1 mio.
kr. Denne del af finansieringen behandles selvstændigt i indstilling om Høring
om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007.
Med budgetaftalen indgået den
4. februar 2007 blev det aftalt at finde 59 mio. kr. gennem budgetforbedringer
i de øvrige udvalg. Dermed tilbagerulles besparelserne vedtaget på udvalgets
møde den 24. januar 2007.
Forvaltningen foreslår, at de
resterende 20 mio. kr. af finansieringsbehovet findes ved besparelser på de
centrale puljer[1] samt udskydelse af
aktiviteter. Forvaltningens konkrete forslag til udmøntning af besparelsen på
20 mio. kr. fremgår af tabellen herunder. Besparelsesforslagene er uddybet i
bilag 1.
Nr. |
Besparelsesforslag |
Beløb (1.000 kr.) |
Besparelse / udskydelse |
Dagtilbud: |
|||
1 |
Forbrug af
daginstitutionernes opsparing til energiforbedrende tiltag udskydes til 2008 |
4.400 |
Udskydelse |
2 |
Skovbusser og rumlepotter i
2007 |
399 |
Varig besparelse |
3 |
Ændret anvendelse af
yderligere 5 minibusser i 2007 |
600 |
Etårig besparelse |
4 |
Puljen til efteruddannelse
af pædagoger reduceres |
1.600 |
Etårig besparelse |
5 |
Puljen til indvendig
vedligehold af kolonier reduceres i 2007 |
100 |
Etårig besparelse |
6 |
Distrikternes bufferpulje
reduceres i 2007 |
1.000 |
Etårig besparelse |
Dagtilbud i alt |
8.099 |
|
|
Fritidshjem og klubber: |
|||
7 |
Legestuerne i
mor/barn-ordningen nedlægges |
1.100 |
Varig besparelse |
8 |
Puljen til udvikling på
fritidshjem og klubber reduceres i 2007 |
200 |
Etårig besparelse |
9 |
Distriktspuljen nedlægges |
466 |
Varig besparelse |
Fritidshjem og klubber i alt |
1.766 |
|
|
Undervisning: |
|||
10 |
Udskydelse af fase 3 af
Københavnermodellen for Integration |
5.000 |
Udskydelse |
11 |
Puljen til projekter vedr.
tosprogede reduceres |
700 |
3-årig besparelse |
12 |
Puljen til Vidensdeling reduceres
i 2007 |
1.297 |
Varig besparelse |
13 |
Puljen til
valg af
skolebestyrelser reduceres i 2007 |
250 |
Etårig besparelse |
14 |
Puljen til samtænkning
reduceres |
150 |
Varig besparelse |
15 |
Puljen til understøttelse
af projekter uden for FFA (PISA, LEKS og andre tiltag) reduceres i 2007 |
519 |
Etårig besparelse |
16 |
Puljen til
videreuddannelse, generel PD reduceres i 2007 |
168 |
Etårig besparelse |
17 |
Puljen til central støtte
til lokale projekter nedlægges |
99 |
Varig besparelse |
18 |
Puljen til central
understøttelse af politisk besluttede projekter reduceres i 2007 |
1.000 |
Varig besparelse |
19 |
Distrikternes reservepulje
reduceres i 2007 |
952 |
Etårig besparelse |
Undervisning i alt |
10.135 |
|
|
Besparelser i alt |
20.000 |
|
|
Heraf varige besparelser |
5.211 |
|
Det er Forvaltningens
vurdering, at besparelserne kan gennemføres uden væsentlige forringelser af
serviceniveauet.
Økonomi
-
Videre proces
Udvalgets konkrete tiltrådte
beslutninger vil blive udmøntet i forvaltningens interne budgetter.
Bilag
- Oversigt over politisk
behandling
1. Uddybning
af besparelsesforslag
Kurt
G. Jensen
[1] Som et led i udviklingen af BUF's økonomistyring gennemfører forvaltningen i øjeblikket en analyse af samtlige puljer. Målet er at forenkle budgetsystemet ved dels at flytte en række budgetposter ud til skoler og institutioner via den almindelige budgettildeling, dels at samle en række små poster fx på efteruddannelsesområdet, hvor der i dag findes en række små specifikke puljer, men ikke et egentligt samlet budget til kompetenceudvikling i BUF. Indstilling vedr. puljesanering fremlægges for udvalget ifm budgetseminaret.