Bevillingsmæssige ændringer - april 2007
Bevillingsmæssige ændringer - april 2007
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 29. maj 2007
J.nr. ØU 184/2007
4. Bevillingsmæssige ændringer - april 2007
Bevillingsmæssige ændringer inden for og mellem udvalg af teknisk karakter.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler, 1. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer godkendes, jf. bilag 1-8. 2. at Socialudvalget kan ansøge Borgerrepræsentationen om omplacering af anlægsmidler på 15 mill. kr. i budget 2007 til drift, såfremt der ikke fastsættes loft over kommunens serviceudgifter i 2007. Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 29. maj 2007 Indstillingen blev anbefalet. |
Problemstilling
Udvalgene har haft mulighed for at fremsende forslag til budgetomplaceringer inden for og mellem udvalg mv. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter, der som udgangspunkt ikke har kassemæssig virkning for kommunen samlet.
Løsning
Der foreslås bevillingsmæssige omplaceringer inden for Økonomiudvalget, Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget, jf. bilag 1-4. Bevillingsmæssige omplaceringer mellem udvalg er afstemt mellem de implicerede udvalg.
En del af midlerne vedr. integrationsindsatsen foreslås omplaceret fra budget 2007 til budget 2008 og 2009, jf. bilag 5.
Indstillingen indeholder endvidere forslag om omplacering af arbejdsskadepuljen til udvalgene, jf. bilag 6.
Endelig fremsættes der ønske om omflytninger i vedtaget budget 2007 samt omflytninger vedr. finansposter, jf. bilag 7 og 8.
Økonomiforvaltningen anbefaler, at de foreslåede omplaceringer inden for og mellem udvalg i bilagene godkendes, jf. bilag 1-8.
Socialudvalget har anmodet om varigt at omplacere 0,4 mill. kr. af anlægsmidlerne i Moderniseringsplanen til aflønning af en projektleder på driftsrammen. Udvalget har også anmodet om at omplacere 15 mill. kr. i 2007 fra Tryghedsplanen (anlægsbevillingen Voksne med særlige behov) til driftsrammen som led i opførelsen af nye boliger.
I forbindelse med etablering af 55 boliger til handicappede og 80 boliger til psykisk syge (Tryghedsplanen) blev der afsat driftsmidler på 0,8 mill. kr. i 2007, 15,2 mill. kr. i 2008 og ved fuld implementering i 2009 og frem på 40,9 mill. kr. (BR 355/05). Socialudvalget ønsker et mindreforbrug på anlæg på 15 mill. kr. tilført de afsatte driftsmidler til ibrugtagning af de nye boliger. Omplaceringen skal ses i lyset af Socialudvalgets forventede samlede merforbrug på Handicapområdet i regnskabsprognosen pr. april 2007.
Økonomiforvaltningen bemærker, at de nævnte omplaceringer mellem Socialudvalgets anlægs- og driftsramme indebærer en forøgelse af kommunens serviceudgifter. Endvidere bemærkes det, at Socialudvalget i regnskabsprognosen forventer et mindreforbrug på 8 mill. kr. vedr. botilbud til længerevarende ophold.
Økonomiforvaltningen indstiller, at Socialudvalget kan ansøge Borgerrepræsentationen om omplacering af disse anlægsmidler, såfremt der ikke fastsættes loft over kommunens serviceudgifter i 2007.
Økonomi
Indstillingen indebærer de i bilag 1-8 beskrevne bevillingsmæssige ændringer.
Videre proces
Efter Økonomiudvalgets godkendelse oversendes sagen til godkendelse i Borgerrepræsentationen.
Bilag
Bilag 1. Et-årige indenfor udvalg.
Bilag 2. Et-årige mellem udvalg.
Bilag 3. Varige indenfor udvalg.
Bilag 4. Varige mellem udvalg.
Bilag 5. Integrationsindsats.
Bilag 6. Arbejdsskadepuljen.
Bilag 7. Omflytninger i vedtaget budget 2007.
Bilag 8. Omflytninger vedr. finansposter.
Bilag 9. Udvalgenes indstillinger om bevillingsmæssige ændringer (fremlægges på aflæggerbordet).
Claus Juhl
/