Anden behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2015

Den 5. maj 2014 skal Økonomiforvaltningen (ØKF) aflevere Økonomiudvalgets (ØU) samlede budgetbidrag for 2015. Derfor skal ØU med 2. behandlingen af budgetbidraget godkende udvalgets samlede budgetbidrag for 2015.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at budgetbidraget for 2015 godkendes,
2. at Økonomiforvaltningens forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag godkendes med henblik på at bidrage til prioriteringsrummet i 2015 (bilag 5).

ØU godkendte den 28. januar 2014 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2015 og budgetoverslagsårene 2016-18. ØU førstebehandlede budgetbidraget den 18. marts 2014.

ØUs økonomiske rammer er med indkaldelsescirkulæret (IC) for budget 2015 blevet opjusteret med i alt 52 mio. kr. fra vedtaget budget 2014 på 2.794 mio. kr. til budgetforslag 2015 på i alt 2.846 mio. kr.

ØU havde i forbindelse med ØUs 1. behandling af ØUs budgetbidrag følgende bestillinger og spørgsmål:

• Notat om strukturelle mindreudgifter i Økonomiforvaltningen med henblik på forventede mindreudgifter fremadrettet (vedlagt som bilag 9).
• Spørgsmål til effektiviseringsforslagene.

ØUs spørgsmål til effektiviseringsforslagene adresseres i vedlagte notat vedr. ØUs bemærkninger og spørgsmål (bilag 8) og er indarbejdet i vedlagte business cases (bilag 5).

Budgetbidrag 2015

ØUs 2. behandling af budgetbidrag 2015 består af en godkendelse af følgende:

• Udvalgsafsnittet (bilag 1).
• Bevillingsoversigten (bilag 2).
• Takstbilaget (bilag 3).
• Notat om budgettering af finansposter (bilag 4).
• ØUs effektiviseringsforslag (bilag 5).
• Beskrivelse af Økonomiudvalgets bevillinger (bilag 6).
• Aktiviteter der ophører (bilag 7).
• Notat vedr. ØUs bemærkninger og bestillinger ifm. førstebehandlingen (bilag 8).
• Notat om strukturelt mindreforbrug (bilag 9).

Effektviseringer og besparelser

For at frigøre ressourcer til nye prioriteringer i kommunen skal der udarbejdes forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag på de enkelte forvaltningers områder for samlet set 240 mio. kr. i 2015. Fratrukket de stigende profiler udgør andelen for ØKFs Rådhusdel 5,3 mio. kr. ØKFs Rådhusdel er derudover pålagt en række andre besparelser, hvorefter der samlet skal findes besparelser for 6,2 mio. kr.

ØU bad i forbindelse med 1. behandlingen af budgetbidraget ØKF om at uddybe og arbejde videre med forvaltningens effektiviseringsforslag. Konkret havde udvalget følgende spørgsmål til en række af effektiviseringsforslagene. Spørgsmålene adresseres som nævnt i vedlagte notat (bilag 8) samt i de enkelte business cases (bilag 5).

• Der ønskes en uddybning af effektiviseringspotentiale vedr. arbejdsgivernes elevrefusion.
• Der ønskes en redegørelse for eventuelle bindinger på tilskuddet til Det Kgl. Teater.
• Der ønskes en uddybning af indhold og baggrund for forslag vedr. Øresundsinstituttet.
• Der ønskes en konkretisering af effektiviseringspotentiale vedr. iPads til Lokaludvalgsmedlemmer.

I tabel 1 nedenfor er oplistet forslag til finansiering af ØKF Rådhus’ måltal inkl. kendte besparelser i 2015. For at give rum for prioritering fremlægges effektiviseringsforslag for 7,0 mio. kr., dvs. 0,8 mio. kr. over måltallet. De konkrete business cases er beskrevet i bilag 5.

Tabel 1: Effektiviseringsforslag 2015  

Det bemærkes om forslag 1 om nedlæggelse af buslinje 11A, at Københavns Kommune er kontraktlig forpligtiget på buslinjen indtil udgangen af 2015. Forvaltningen er i dialog med Trafikselskabet Movia og operatøren Arriva for at afklare, om det vil være muligt at implementere forslaget allerede i januar 2015. En eventuel fremrykning til januar 2015 vil betyde en yderligere besparelse på i alt 18 mio. kr. Dette er uddybet i business casen.

For at give mulighed for prioritering blandt de fremsatte effektiviseringsforslag på busområdet (forslag 1 og 2) har ØKF desuden udarbejdet to alternative effektiviseringsforslag på busområdet. Disse er oplistet i nedenstående tabel 2.

Tabel 2: Alternative effektiviseringsforslag vedr. busdrift

ØUs økonomiske rammer er med indkaldelsescirkulæret for budget 2015 blevet opjusteret med i alt 52 mio. kr. fra vedtaget budget 2014 på 2.794 mio. kr. til budgetforslag 2015 på i alt 2.846 mio. kr.

Korrektionerne er lavet på baggrund af beslutninger i Borgerrepræsentationen til og med den 27. marts 2014, og de væsentligste ændringer fordeler sig som følger:

a)      Generel pris- og lønfremskrivning af rammerne med 20,5 mio. kr.

b)      På anlægsrammen er investeringspuljen opjusteret med 40,0 mio. kr., således at der er 40 mio. kr. i puljen, som er afsat til at dække initialinvesteringer i forbindelse med effektiviseringsprojekter. Endvidere er der udmøntet 26,8 mio. kr. til Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. Højklasset busløsning på Frederikssundsvej.  I forbindelse med 1. anlægsoversigt 2014 er der foretaget en ændret anlægsperiodisering på samlet -45,0 mio. kr.

c)      På rammen overførelser mv. er der oprettet en pulje til demografiregulering af kommunal medfinansiering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen som følge af, at der i niveauet for kommunal medfinansiering, der udmeldes af KL efter indgåelsen af Økonomiaftalen, ikke er taget højde for den demografiske udvikling. I alt er der afsat 35,5 mio. kr. i puljen.

d)     På servicerammen er budgettet til Movia øget med 80 mio. kr., hvilket primært skyldes ændret praksis for tilbagebetaling af acontobetaling til Movia. På servicerammen er der endvidere en stigende profil vedr. administrationsplanen på -25,7 mio. kr.

Endvidere er der en lang række større om mindre korrektioner, der medfører, at summen af korrektionerne for rammerne bliver 52 mio. kr.

Tabel 3: ØUs budgetramme i 2015 og overslagsårene

I budgetforslaget er anlægsrammen i alt 1.110 mio. kr., servicerammen 1.291 mio. kr. og rammen til de efterspørgselsstyrede overførsler 445 mio. kr.

I 2015 udløber bevillinger for i alt 9,8 mio. kr. på ØKF Rådhus’ serviceramme. Bevillingerne, der udløber, fremgår af bilag 7.

Det skal bemærkes at Københavns Kommunes kontrakt med Comenxa A/S vedr. bruttolønsordningen udløber den 31. december 2014.

Koncernservices bevilling til bruttolønsordningen udløb i 2013, hvorfor der i overførselssagen er blevet overført uforbrugte midler fra 2013 til 2014 til bruttolønsordningen. Bruttolønordningens ophør ved udgangen af 2014 medfører, at Københavns Kommunes medarbejdere ikke vil kunne få fornyet deres transportkort fra 2015.

Det skal bemærkes, at ovenstående oplysninger om vedtaget budget 2014 omfatter vedtaget budget 2014 for Københavns Ejendomme, som fra den 1. januar 2014 er flyttet fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til ØKF. Modsat indeholder vedtaget budget 2014 ikke Københavns Borgerservice, da Københavns Borgerservice fra den 1. januar 2014 er flyttet fra Økonomiforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Københavns Ejendommes tre nye bevillinger ” Københavns Ejendomme - Eksekvering af anlægssager (administrationsbidrag)”, ”Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service” og ”Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg” er blevet indarbejdet i budgetforslaget (ØU 04-03-2014).

Det er ØKFs vurdering, at det samlede budgetforslag er i balance i forhold til de forventede udgifter i 2015 og overslagsårene. Endvidere medfører de foreslåede forvaltningsspecifikke effektiviseringer, at ØU bidrager i overensstemmelse med effektiviseringsmåltallet i indkaldelsescirkulæret (IC).

ØUs budgetbidrag 2015 afleveres den 5. maj 2014 og vil herefter indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2015, som forelægges ØU i juni 2014.

ØKF indarbejder eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget ved budgetbidragets andenbehandling.

Claus Juhl                           /Bjarne Winge

Dagsordenspunkt 3: Anden behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2015

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. april 2014

Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag:

”Det foreslås,

at reduktion af mødeforplejning i lokaludvalgene samt samlokalisering af Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalgssekretariater udgår af Økonomiforvaltningens effektiviseringsforslag.”

Ændringsforslaget blev godkendt med 9 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B og F.

Imod stemte: O, C og I.

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.