Økonomiudvalgets budgetforslag 2004

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 29. april 2003

 

 

 

J.nr.             ØU 128/2003

 

 

2.                   Økonomiudvalgets budgetforslag 2004

 

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller:

 

Ø     at vedlagte forslag til budget 2004 for Økonomiudvalgets område godkendes, med henblik på at budgetforslaget indgår i Økonomiudvalgets videre behandling af kommunens samlede budgetforslag for år 2004

Ø     at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at indarbejde de resterende ændringer i Økonomiudvalgets budgetforslag inden 1. behandlingen den 5. august 2003

Ø     at Økonomiudvalget tager beskrivelsen af effektiviseringspotentialer 2005-2007 til efterretning.

 

 

RESUME

På baggrund af Økonomiudvalgets godkendelse af hovedlinierne i Økonomiudvalgets budgetforslag 2004 ved 1. behandlingen (ØU 110/2003), er det endelige budgetforslag for 2004 udarbejdet jf. vedlagte bilag.

 

Økonomiudvalgets forslag til budget 2004 skal afleveres senest torsdag den 1. maj 2003 og indgår herefter i kommunens samlede budgetforslag for 2004, som forventes 1. behandlet i Økonomiudvalget den 5. august 2003.

 

Der er fortsat en række uafklarede forhold i relation til det udarbejdede budgetforslag for 2004, som Økonomiforvaltningen anmoder om bemyndigelse til at indarbejde i budgetforslaget, efterhånden som de afklares inden 1. behandlingen den 5. august 2003.

 

Som en del af budgetforslaget 2004 skal der afleveres en redegørelse for effektiviseringspotentialer 2005-200 7. Effektiviseringspotentialerne fremgår af bilag 4 og er en naturlig fortsættelse af de effektiviseringstiltag, som forvaltningen løbende arbejder med for også at kunne levere et omstillingsbidrag i overslagsperioden 2005 til 2007.

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen har udarbejdet budgetforslaget for 2004 med udgangspunkt i den udmeldte budgetramme.

 

Økonomiudvalget har godkendt hovedlinierne for budget 2004 vedrørende Økonomiudvalgets område (ØU 110/2003), herunder fordelingen og realiseringen af omstillingsbidraget.

 

Dette har været grundlaget for den endelige udarbejdelse af budgetforslag for 2004 (bilag 1), takstoversigt (bilag 2) og investeringsoversigt (bilag 3).

Det bemærkes i den forbindelse at finansposterne ikke indgår i det foreliggende budgetforslag og vil blive indarbejdet inden Økonomiudvalget 1. behandler det samlede budgetforslag for 2004 den 5. august 2003. 

 

Forbehold.

Der er fortsat en række uafklarede forhold i relation til det udarbejdede budgetforslag for 2004, som Økonomiforvaltningen anmoder om bemyndigelse til at indarbejde i budgetforslaget, efterhånden som de afklares:

 

·        Konsekvenserne af det igangværende EU-udbud af lønanvisning og lønsystem er ikke kendt.

·        Udskillelsen af Skatteankenævnet fra Skatte- og Registerforvaltningen til en selvstændig kontraktvirksomhed under Økonomiforvaltningen afventer endelig beslutning i BR.

·        Oprettelsen af 4 servicecentre som kontraktenheder under Økonomiforvaltningen afventer endelig beslutning i BR.

·        Bevillingen til den finansielle konstruktion til "ny" Wonderful Copenhagen er ikke korrigeret i Økonomiudvalgets driftsramme.

·        Der er ikke truffet endelig beslutning i BR vedrørende etablering af en ejendomsenhed i Københavns Kommune.

·        Der er ikke truffet endelig beslutning om den konkrete udmøntning af den tværgående besparelse på 5 mio. kr., der midlertidigt er placeret på Økonomiudvalgets budget

·        Resultatet af forhandlingerne med regeringen samt eventuelle effekter af finanslov 2003 udestår (DUT mv.).

·        Økonomiudvalget førstebehandler budgetforslaget 2004 for HUR den 5. august 2003. Dette kan indebære ændringer på Økonomiudvalgets finansielle poster

 

I det omfang de nævnte udeståender er afklaret, indarbejdes disse inden Økonomiudvalget den 5. august førstebehandler kommunens samlede budgetforslag for 2004 med henblik på forelæggelse for Borgerrepræsentationen.

 

Som en del af budgetforslaget 2004 skal der afleveres en redegørelse for effektiviseringspotentialer 2005-2007. Effektiviseringspotentialerne fremgår af bilag 4 og er en naturlig fortsættelse af de effektiviseringstiltag, som forvaltningen løbende arbejder med for også at kunne levere et omstillingsbidrag i overslagsperioden 2005 til 2007.

 

 

ØKONOMI

-

 

MILJØVURDERING

-

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

ASU og HSU er orienteret om hovedlinierne i budget 2004 i marts 2003.

 

BILAG

Bilag 1.   Forslag til budget for 2004

Bilag 2.   Forslag til takstbilag for 2004

Bilag 3.   Forslag til investeringsoversigt for 2004-2007

Bilag 4.   Effektiviseringspotentiale 2005-2007

 

 

Erik Jacobsen                                                              

/Jesper Rønnow Simonsen