Klubhuspavillon og 7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej (Kultur- og Fritidsudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 29. januar 2008

 

 

J.nr. ØU 38/2008

 

5. Klubhuspavillon og 7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej (Kultur- og Fritidsudvalget)

Det skal besluttes at igangsætte etableringen af en klubhuspavillon og en 7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej. Den manglende finansiering på 2 mio. kr. skal afsættes.

Kultur- og Fritidsudvalget har senest behandlet sagen 1. november (KFU 478/2007).

 

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.                  at der etableres en klubhuspavillon og en 7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej for en samlet anlægssum på 5,9 mio. kr., hvoraf 3,9 mio. kr. allerede er bevilget,

 

2.                  at der anvises kassemæssig dækning for et beløb på 1 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling til minikunstgræsbaner, Københavns Ejendomme, funktion 32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller), under forudsætning af, at beløbet overføres til 2008,

 

3.                  at der anvises kassemæssig dækning for et beløb på 1 mio. kr. ved overførsel fra bevilling Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2007, til projekt vedr. Kulbanevej, Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme, funktion 0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2008.

 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: Nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, under forudsætning af følgende: Vedr. Merudgifter Økonomiudvalget konstaterer merudgifter på projektet svarende til 50 pct. af det oprindelige budget. Kultur- og Fritidsudvalget angiver, at en andel af merudgiften skyldes, at klubhuspavillonen blev fordyret af den efterfølgende vedtagelse af kunstgræsbanen. Kultur- og Fritidsudvalget informerede i forbindelse med vedtagelse af kunstgræsbanen ikke Borgerrepræsentationen om fordyrelsen af klubhuspavillonen. Økonomiudvalget bemærker på den baggrund, at Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre, at Borgerrepræsentationen gøres opmærksom på, når aktuelle beslutninger medfører merudgifter i forbindelse med tidligere besluttede aktiviteter, og anvise dækning for merudgifterne. Kultur- og Fritidsudvalget angiver, at den resterende andel af merudgifterne skyldes ekstraudgifter til jordarbejde m.v. Disse udgifter er dermed ikke budgetteret korrekt. Økonomiudvalget bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalget fremover skal sikre, at der sker korrekt budgettering af udgifterne herunder udgifter til jordarbejde. Vedr. 2. at-punkt. Økonomiudvalget forudsætter, at såfremt midlerne ikke overføres mellem budgetårene, finansierer Kultur- og Fritidsudvalget projektet indenfor egen ramme i 2008. Vedr. 3 at-punkt. Økonomiudvalget præciserer, at at-punktet indeholder såvel en bevillingsoverførsel mellem budgetårene 2007 og 2008 samt en overflytning af midler mellem bevillinger. Økonomiudvalget bemærker, at beslutningen om overførsel mellem bevillinger forudsætter, at bevillingsoverførslen mellem budgetårene besluttes. Såfremt der ikke sker overførsel af midler mellem budgetårene, forudsætter Økonomiudvalget, at Kultur- og Fritidsudvalget finansierer udgiften indenfor egen ramme. Økonomiudvalget bemærker i øvrigt, at beslutningen vedrørende bevillingsoverførslen mellem budgetårene træffes i juni 2008, og at den besluttede overførsel mellem bevillinger tidligst vil kunne have virkning fra dette tidspunkt.   Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. januar 2008 Sagen blev udsat ved mødets start.

 

 

 

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har besluttet, at der skal etableres hhv. en klubhuspavillon (BR 664/05) og en 11-mands kunstgræsbane (BR 67/06) på Kulbanevej. Det er imidlertid ikke muligt at realisere projektet inden for det afsatte beløb på 3,9 mio. kr. Det vil i stedet koste 2 mio. kr. mere – i alt 5,9 mio. kr.

Prisstigningen på klubhuspavillonen skyldes primært, at Borgerrepræsentationen efter vedtagelsen har besluttet, at der også skal etableres en kunstgræsbane på Kulbanevej. På udgiftssiden har det medført, 1) at klubhusets placering skal ændres – og dermed omprojekteres, 2) at klubhuset vil få helårsdrift med krav om isolering og opvarmning, 3) at pavillonbyggeriet er blevet forsinket – og udgifterne dermed steget.

Prisstigningen på kunstgræsbanen skyldes primært ekstraudgifter til jordarbejder, dræn og lysanlæg, da der ikke i forvejen er en fodboldbane på det areal, hvor kunstgræsbanen skal etableres – modsat kunstgræsbanerne i f.eks. Tingbjerg Idrætspark, Ryparkens Idrætsanlæg, Kløvermarken og Valby Idrætspark.

Den 29. marts 2007 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at lade den samlede restfinansiering indgå i forhandlingerne om budget 2008 (KFU 186/2007). Der blev imidlertid ikke afsat midler til projekterne på Kulbanevej i budget 2008.

 

Løsning

Siden 2005 er Rikken FC blevet stillet i udsigt, at klubbens forhold på Kulbanevej vil blive forbedret. Først og fremmest ved etablering af en klubhuspavillon.

Rikken FC har ca. 100 medlemmer. Heraf er 2/3 under 25 år. Træning og turneringskampe afvikles på den eksisterende græsbane på Kulbanevej. Til træning møder spillerne enten omklædte hjemmefra, eller også klæder de om på den nærliggende varmecentral. Til turneringskampene foregår bad og omklædning i lejede kælderlokaler på Vigerslev Vænge, hvor Rikken FC også har et klublokale. En del beboere ønsker klubben opsagt, hvorfor Rikkens fremtidige forhold er uafklarede.

Ud over at forbedre forholdene for klubbens nuværende medlemmer vil etableringen af et klubhus og en kunstgræsbane på Kulbanevej give Rikken FC mulighed for at udvikle deres klub. Samtidig får nærområdets børn og unge mulighed for at spille fodbold året rundt. Det skal bemærkes, at området omkring Kulbanevej hører til et af de socialt belastede områder.

For at realisere projektet på Kulbanevej foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen følgende løsning – der er aftalt med Rikken FC:

-         Der etableres en 7-mands (frem for en 11-mands) kunstgræsbane på Kulbanevej. Resultaterne af de indledende jordbundsundersøgelser viste, at det er vanskeligt at fastlægge forureningsgraden – og dermed omkostningerne til bortkørsel af jord. Ifølge Miljøkontrollen kan projektet i værste fald blive 1 mio. kr. dyrere. Ved at etablere en 7-mandsbane og genindbygge jorden som en jordvold for enden af kunstgræsbanen, mindskes sandsynligheden for ekstra miljøudgifter betragteligt.   

-         Klubhuspavillonen placeres mellem den nuværende 11-mands græsbane og den kommende 7-mands kunstgræsbane. Klubhuspavillonen består af 2 grundmoduler á ca. 40 m². Det ene modul indeholder 2 omklædningsrum med tilhørende toilet og brusefaciliteter. Det andet modul indeholder et ca. 32 m² stor opholdsrum med køkkenniche. Der er placeret et 8-10 m² stort depotrum mellem de to moduler. Derudover er der en overdækket terrasse.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der etableres en klubhuspavillon og en 7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej for en samlet anlægssum på 5,9 mio. kr., hvoraf 3,9 mio. kr. allerede er bevilget.

 

 

Økonomi

Restfinansieringen på 2 mio. kr. foreslås dækket fra projektet vedrørende minikunstgræsbaner (KFU 482/2007) og fra regnskabet 2007 (KFU 476/2007) i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 1. november (KFU 478/2007).

 

Videre proces

Hvis indstillingen tiltrædes, igangsættes projektet snarest.

 

Bilag

- Oversigt over politisk behandling.

- Notat til Økonomiforvaltningens indstilling

 

 

         Carsten Haurum                                                     /Mads Kamp Hansen