Klubhuspavillon og 7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej (Kultur- og Fritidsudvalget)
Klubhuspavillon og 7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej (Kultur- og Fritidsudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 29. januar 2008
ØU 38/2008
5. Klubhuspavillon og 7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej (Kultur- og Fritidsudvalget)
Det skal besluttes at
igangsætte etableringen af en klubhuspavillon og en 7-mands kunstgræsbane på
Kulbanevej. Den manglende finansiering på 2 mio. kr. skal afsættes.
Kultur- og Fritidsudvalget
har senest behandlet sagen 1. november (
INDSTILLING OG Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler
over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1.
at der etableres
en klubhuspavillon og en 7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej for en samlet
anlægssum på 5,9 mio. kr., hvoraf 3,9 mio. kr. allerede er bevilget,
2.
at der anvises
kassemæssig dækning for et beløb på 1 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets
bevilling til minikunstgræsbaner, Københavns Ejendomme, funktion 32.31.3
(Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller), under forudsætning af, at beløbet
overføres til 2008,
3.
at der anvises kassemæssig dækning for et
beløb på 1 mio. kr. ved overførsel fra bevilling Kultur og Fritid, funktion
0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2007, til projekt vedr.
Kulbanevej, Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme, funktion
0.32.31.3 (Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller) i 2008.
Økonomiforvaltningen
indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til
Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: Nærværende sag søges
gennemført i den foreliggende form, under forudsætning af følgende: Vedr. Merudgifter Økonomiudvalget konstaterer
merudgifter på projektet svarende til 50 pct. af det oprindelige budget. Kultur- og Fritidsudvalget
angiver, at en andel af merudgiften skyldes, at klubhuspavillonen
blev fordyret af den efterfølgende vedtagelse af kunstgræsbanen. Kultur- og
Fritidsudvalget informerede i forbindelse med vedtagelse af kunstgræsbanen
ikke Borgerrepræsentationen om fordyrelsen af klubhuspavillonen. Økonomiudvalget
bemærker på den baggrund, at Kultur- og
Fritidsudvalget skal sikre, at Borgerrepræsentationen gøres opmærksom på, når
aktuelle beslutninger medfører merudgifter i forbindelse med tidligere
besluttede aktiviteter, og anvise dækning for merudgifterne. Kultur- og Fritidsudvalget
angiver, at den resterende andel af merudgifterne skyldes ekstraudgifter til
jordarbejde m.v. Disse udgifter er dermed ikke budgetteret korrekt.
Økonomiudvalget bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalget fremover skal sikre,
at der sker korrekt budgettering af udgifterne herunder udgifter til
jordarbejde. Vedr. 2. at-punkt. Økonomiudvalget
forudsætter, at såfremt midlerne ikke overføres mellem budgetårene,
finansierer Kultur- og Fritidsudvalget projektet indenfor egen ramme i 2008. Vedr. 3 at-punkt. Økonomiudvalget præciserer,
at at-punktet indeholder såvel en bevillingsoverførsel mellem budgetårene
2007 og 2008 samt en overflytning af midler mellem bevillinger.
Økonomiudvalget bemærker, at beslutningen om overførsel mellem bevillinger
forudsætter, at bevillingsoverførslen mellem budgetårene besluttes. Såfremt
der ikke sker overførsel af midler mellem budgetårene, forudsætter
Økonomiudvalget, at Kultur- og Fritidsudvalget finansierer udgiften indenfor
egen ramme. Økonomiudvalget bemærker i
øvrigt, at beslutningen vedrørende bevillingsoverførslen mellem budgetårene træffes
i juni 2008, og at den besluttede overførsel mellem bevillinger tidligst vil
kunne have virkning fra dette tidspunkt. |
Problemstilling
Borgerrepræsentationen har
besluttet, at der skal etableres hhv. en klubhuspavillon (BR 664/05) og en
11-mands kunstgræsbane (BR 67/06) på Kulbanevej. Det er imidlertid ikke muligt
at realisere projektet inden for det afsatte beløb på 3,9 mio. kr. Det vil i stedet
koste 2 mio. kr. mere – i alt 5,9 mio. kr.
Prisstigningen på klubhuspavillonen skyldes primært, at Borgerrepræsentationen
efter vedtagelsen har besluttet, at
der også skal etableres en kunstgræsbane på Kulbanevej. På udgiftssiden har det
medført, 1) at klubhusets placering skal ændres – og dermed omprojekteres, 2)
at klubhuset vil få helårsdrift med krav om isolering og opvarmning, 3) at
pavillonbyggeriet er blevet forsinket – og udgifterne dermed steget.
Prisstigningen på kunstgræsbanen skyldes primært
ekstraudgifter til jordarbejder, dræn og lysanlæg, da der ikke i forvejen er en
fodboldbane på det areal, hvor kunstgræsbanen skal etableres – modsat
kunstgræsbanerne i f.eks. Tingbjerg Idrætspark, Ryparkens Idrætsanlæg,
Kløvermarken og Valby Idrætspark.
Den 29. marts 2007 besluttede
Kultur- og Fritidsudvalget at lade den samlede restfinansiering indgå i forhandlingerne
om budget 2008 (
Løsning
Siden 2005 er Rikken FC
blevet stillet i udsigt, at klubbens forhold på Kulbanevej vil blive forbedret.
Først og fremmest ved etablering af en klubhuspavillon.
Rikken FC har ca. 100
medlemmer. Heraf er 2/3 under 25 år. Træning og turneringskampe afvikles på den
eksisterende græsbane på Kulbanevej. Til træning møder spillerne enten omklædte
hjemmefra, eller også klæder de om på den nærliggende varmecentral. Til
turneringskampene foregår bad og omklædning i lejede kælderlokaler på Vigerslev
Vænge, hvor Rikken FC også har et klublokale. En del beboere ønsker klubben
opsagt, hvorfor Rikkens fremtidige forhold er uafklarede.
Ud over at forbedre
forholdene for klubbens nuværende medlemmer vil etableringen af et klubhus og
en kunstgræsbane på Kulbanevej give Rikken FC mulighed for at udvikle deres
klub. Samtidig får nærområdets børn og unge mulighed for at spille fodbold året
rundt. Det skal bemærkes, at området omkring Kulbanevej hører til et af de
socialt belastede områder.
For at realisere projektet på
Kulbanevej foreslår Kultur- og Fritidsforvaltningen følgende løsning – der er
aftalt med Rikken FC:
-
Der etableres en
7-mands (frem for en 11-mands) kunstgræsbane på Kulbanevej. Resultaterne af de
indledende jordbundsundersøgelser viste, at det er vanskeligt at fastlægge
forureningsgraden – og dermed omkostningerne til bortkørsel af jord. Ifølge
Miljøkontrollen kan projektet i værste fald blive 1 mio. kr. dyrere. Ved at
etablere en 7-mandsbane og
genindbygge jorden som en jordvold for enden af kunstgræsbanen, mindskes
sandsynligheden for ekstra miljøudgifter betragteligt.
-
Klubhuspavillonen
placeres mellem den nuværende 11-mands græsbane og den kommende 7-mands
kunstgræsbane. Klubhuspavillonen består af 2 grundmoduler á ca. 40 m2.
Det ene modul indeholder 2 omklædningsrum med tilhørende toilet og
brusefaciliteter. Det andet modul indeholder et ca. 32 m2 stor
opholdsrum med køkkenniche. Der er placeret et 8-10 m2 stort
depotrum mellem de to moduler. Derudover er der en overdækket terrasse.
Samlet økonomi
Facilitet Bevilling Udgift Restfinansiering
Klubhuspavillon 1,1 mio. kr. 2,1
mio. kr. 1,0 mio. kr.
Kunstgræsbane 2,8 mio.
kr.
3,8 mio. kr. 1,0 mio. kr.
---------------------------------------------------------------------------------------
I alt:
3,9 mio. kr. 5,9
mio. kr. 2,0 mio. kr.
Kultur- og
Fritidsforvaltningen indstiller, at der etableres en klubhuspavillon og en
7-mands kunstgræsbane på Kulbanevej for en samlet anlægssum på 5,9 mio. kr.,
hvoraf 3,9 mio. kr. allerede er bevilget.
Økonomi
Restfinansieringen på 2 mio.
kr. foreslås dækket fra projektet vedrørende minikunstgræsbaner (
Videre proces
Hvis indstillingen tiltrædes,
igangsættes projektet snarest.
Bilag
- Oversigt over politisk
behandling.
- Notat til
Økonomiforvaltningens indstilling
Carsten Haurum /