Forslag om kapitalbevilling til gennemførelse af planlægning, projektering og nødvendige anlægsarbejder som led i realiseringen af Handleplanerne 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 på folkeskoleområdet. (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

for mødet «MDAT» kl Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 28. november 2000

J.nr. ØU 334/2000

7. Forslag om kapitalbevilling til gennemførelse af planlægning, projektering og nødvendige anlægsarbejder som led i realiseringen af Handleplanerne 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 på folkeskoleområdet. (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,

at der gives kapitalbevilling på i alt 0,52 mill. kr. til nødvendige anlægsarbejder mv. som led i den fortsatte gennemførelse af de i Handleplan 1996 fastlagte kapacitetsudvidelser

at der gives kapitalbevilling på i alt 6,99 mill. kr. til nødvendige anlægsarbejder mv. som led i den fortsatte gennemførelse af de i Handleplan 1997 fastlagte kapacitetsudvidelser

at der gives kapitalbevilling på i alt 25,48 mill. kr. til nødvendige anlægsarbejder mv. som led i den fortsatte gennemførelse af de i Handleplan 1998 fastlagte kapacitetsudvidelser

at der gives kapitalbevilling på i alt 40,92 mill. kr. til nødvendige anlægsarbejder mv. som led i den fortsatte gennemførelse af de i Handleplan 1999 fastlagte kapacitetsudvidelser

at der gives kapitalbevilling på i alt 43,14 mill. kr. til nødvendige anlægsarbejder mv. som led i gennemførelsen af de i Handleplan 2000 fastlagte kapacitetsudvidelser

at der som led i planlagte kapacitetsudvidelser uden for handleplanerne gives en kapitalbevilling på i alt 72,70 mill. kr. til øvrige arbejder (HP-øvrige) med henblik på nødvendig planlægning, projektering og anlægsarbejder mv. herunder bl.a. projektering og byggeri af Overbygningsskolen i Heimdalsgade, ny skole på Skoleholdervej og på Indre Østerbro

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 8. november 2000

Udvalget var enig om følgende indstilling:

"at udvalget konstaterede, at hensigtserklæring H22 desværre ikke lader sig gennemføre i 2001 på grund af manglende økonomi"

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstillinger.

ØKONOMIFORVALTNINGENS INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form."

RESUME

I det netop vedtagne budget for år 2001 er der afsat i alt 200,0 mill. kr. til gennemførelse af de af Borgerrepræsentationen tidligere godkendte handleplaner på folkeskoleområdet. Hertil kommer 12,0 mill. kr. til Eksempelprojektet i Valby.

Med henblik på i år 2001 at kunne fortsætte med nødvendig projektering og gennemførelse af planlagte anlægsarbejder som led i de i handleplanerne fastlagte kapacitetsudvidelser, anmodes om en kapitalbevilling på i alt 189,75 mill. kr. inkl. bevilling til en række arbejder, der ikke indgår i de godkendte handleplaner, men som i anden forbindelse er vedtaget af Borgerrepræsentationen eller Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

Kapitalbevillingerne og beskrivelsen af anlægsarbejderne på de enkelte skoler er opdelt svarende til de enkelte handleplaner. I de her søgte kapitalbevillinger er også indregnet evt. beløb til etablering af KKFO'er – i alt 15,6 mill. kr., der finansieres via anlægsbudgettet for fritidshjem. De anførte anlægsudgifter er opgjort i index 164, svarende til det forventede middelindeks i år 2001.

Kapitalbevillingerne afspejler, at det som følge af det fastlagte anlægsbudget for 2001 har været nødvendigt at udskyde planlagte og godkendte anlægsopgaver for i alt 59 mill. kr. Med kapitalbevillingerne i år 2001 vil gennemførelsen af helhedsplanerne for de skoler, der er omfattet af HP 96 og 97, for de flestes vedkommende være afsluttet – bortset fra de projekter, der er besluttet udskudt.

SAGSBESKRIVELSE

Indledning

Med vedtagelsen af budgettet for år 2001 blev der afsat i alt 200 mill. kr. til anlægsopgaver mv. på folkeskoleområdet med henblik på videreførelse og fortsat realisering af de af Borgerrepræsentationen tidligere tiltrådte handleplaner (Handleplan 1996 – 2000). Hertil kommer 12 mill. kr. afsat til Eksempelprojektet i Valby.

Målet med handleplanerne er gennem udbygning af de eksisterende skoler at imødekomme det øgede kapacitetsbehov, som den stigende elevtilgang tilsiger og samtidig at imødekomme den nye folkeskolelovs krav til faglokaler m.m. De enkelte handleplaner (HP 96, HP 97, HP 98 og HP 2000) er tidligere godkendt af Uddannelses- og Ungdomsudvalget/Borgerrepræsentationen.

Handleplanerne, der normalt omfatter 5.-8 skoler, beskriver på baggrund af en nøje gennemgang og plan for hver enkelt skole kapacitetsmål, udbygningsmuligheder, anlægsøkonomi, tidsplan og etapeopdeling for udbygningen af den enkelte skole, idet skolerne af praktiske grunde typisk udbygges over en 4-5 årig periode.

Samlet omfatter handleplan 1996-2000 i alt 29 skoler. Handleplanernes anlægsøkonomi i de enkelte år danner samtidig udgangspunkt for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens budgetoplæg og planlægning og gennemførelse af skoleudbygningen. Der er i anlægsøkonomien i handleplanerne ikke regnet med udgifter til evt. grundkøb.

Størrelsen af anlægsbudgettet 2001 betyder, at det, på trods af udbygningsbehovet, har været nødvendigt at udskyde planlagte og godkendte anlægsopgaver for i alt 59,0 mill. kr. for at opnå overensstemmelse mellem budgetramme og anlægsudgifter. Indstilling herom blev godkendt af Borgerrepræsentationen på mødet den 21. september 2000 (364/2000). Det blev samtidig vedtaget at udskyde den endnu ikke fremlagte handleplan for 2001.

De besluttede udskydelser er indarbejdet i den foreliggende indstilling.

Vedtaget anlægsbudget år 2001 mill. kr.

Vedtaget anlægsbudget 2000 (folkeskoleområdet) 200,00 mill. kr.

Eksempelprojektet i Valby 12,00 mill. kr.

Overført fra 2000 (tilsagn i BR 21.9.00) 12,00 mill. kr.

Overført fra 2000 (fremlagt i UU-udvalg 25.10.00 12,30 mill. kr.

Faktisk anlægsbudget år 2001 236,30 mill. kr.

Til dette beløb skal lægges foreløbig i alt 25,05 mill. kr. til udgifter til KKFO'er, der indgår i de planlagte skolebyggerier i 2001.

På baggrund af udgifterne til de af Borgerpræsentationen tidligere godkendte handleplaner, etablering af overbygningsskole, etablering af nye skoler (Skoleholdervej og Indre Østerbro), etablering af et idrætsanlæg på Holmen, pulje til ekstraarbejder, samt andre arbejder, der ikke indgår i konkrete handleplaner, kan de planlagte anlægsudgifter i år 2001 opgøres til:

Planlagte anlægsudgifter år 2001 mill. kr.

Handleplan 1996 0,52 mill. kr.

Handleplan 1997 6,99 mill. kr.

Handleplan 1998 25,48 mill. kr.

Handleplan 1999 40,92 mill. kr.

Handleplan 2000 (inkl. KKFO'er) 46,67 mill. kr.

HP-øvrige*:

Er allerede søgt

Pulje til afhjælpende foranstaltninger, idræts-

anlæg Holmen, proj. ny skole på Indre

Østerbro mm. 13,48 mill. kr. 13,48 mill. kr.

Søges nu

Pulje til projektering og planlægning 4,00 mill. kr.

Overbygningsskole i Heimdalsgade 25,70 mill. kr.

Pulje til ekstraarbejder mm. 5,00 mill. kr.

Etablering af ny skole på Skolehol-

dervej inkl. KKFO i 2001 38,00 mill. kr.

I alt 72,70 mill. kr. 72,70 mill. kr.

Søges senere**

Afsat til genhusning af Randersg. 12 13,20 mill. kr.

Afsat i 2001 til byggeri af ny skole

på Indre Østerbro (inkl. KKFO) 14,07 mill. kr.

Afsat til køb af 2 villaer 5,00 mill. kr.

Afsat til flytning af Billedskole til

Brune Kødby 9,00 mill. kr.

Afsat til Eksempelprojektet i Valby 12,00 mill. kr.

Afsat til 10. klassecentre 1,00 mill. kr.

I alt 54,27 mill. kr. 54,27 mill. kr.

HP – øvrige i alt 140,45 mill. kr.

Anlægsudgifter I ALT (planlagt) 261,03 mill. kr.

Faktisk anlægsbudget (inkl. over-

førte beløb) 236,30 mill. kr.

Anlægsbudget fritidshjem (KKFO'er) 25,05 mill. kr.

Anlægsbudget i alt 261,35 mill. kr. 261,35 mill. kr.

Restbeløb 0,32 mill. kr.

* Samlet oversigt over projekterne under HP-Øvrige fremgår af bilag 1.

** Kapitalbevilling til de pågældende projekter vil blive søgt senere, når det nødvendige

projektgrundlag mv. foreligger.

Samtlige anlægsudgifter er anført ved byggeindeks 164 svarende til det forventede middelindeks i år 2001.

Oversigt over anlægsudgifterne på de enkelte skoler og handleplaner mv.

I oversigten nedenfor er alene angivet hovedtallene for den enkelte skole og handleplan i år 2001. Beskrivelsen er uddybet i bilag 1.

På enkelte områder er der ikke p.t. tilstrækkeligt grundlag for at søge om kapitalbevilling – det gælder for eksempel kapitalbevilling til etablering af den nye skole på Indre Østerbro, hvor der alene tidligere er søgt bevilget penge til projektering.

Under HP-Øvrige indgår udgifter, som er forbundet med handleplanerne og udvidelserne på folkeskoleområdet, men som ikke konkret er en del af en handleplan - heri bl.a. udgifter til etablering af overbygningsskolen i Heimdalsgade, etablering af ny skole på Skoleholdervej og ny skole på Indre Østerbro.

Under HP-Øvrige er endvidere afsat en pulje på i alt 5,00 mill. kr. til ekstraarbejder på handleplanskolerne med henblik på at kunne imødekomme rimelige, mindre ønsker fra skolerne eller at undgå uhensigtsmæssige reduktioner i forbindelse med afslutningen af de igangværende handleplaner samt til udgifter til etablering af nye børnehaveklasser (inventar og mindre bygningsarbejder) uden for handleplanerne.

Endvidere er der tidligere søgt om en kapitalbevilling til mindre, afhjælpende foranstaltninger på en række skoler som følge af udskydelse af anlægsarbejder for i alt 59 mill. kr. i 2001.

Oversigter
Handleplan 96. Anlægsudgifter i år 2001

Dyvekeskolen 0,40 mill. kr.

Ålholm Skole 0,12 mill. kr.

HP 96 I ALT 0,52 mill. kr.

Hermed afsluttes samtlige helhedsplaner under HP 96.

Handleplan 97. Anlægsudgifter i år 2001

Bellahøj Skole 0,99 mill. kr.

Holbergskolen 4,05 mill. kr.

Kirsebærhavens Skole 1,95 mill. kr.

HP 97 i alt 6,99 mill. kr.

Afslutning af udbygningen af Bellahøj Skole fra 2 til 3 spor. På Holbergskolen indrettes bl.a. lokaler til hjemkundskab og natur- og teknik., ligesom eksisterende tandklinik udvides. På Kirsebærhavens Skole moderniseres bl.a. fysiklokale og tandklinik.

Handleplan 98. Anlægsudgifter i år 2001

Christianshavns Skole 16,99 mill. kr.

Husum Skole 0,81 mill. kr.

Lykkebo Skole 0,10 mill. kr.

Skolen ved Sundet 7,58 mill. kr.

HP 98 I ALT 25,48 mill. kr.

Afslutning af nybyggeri samt ombygning af filial på Christianshavns Skole. Afslutning af udbygning fra 2 til 3 spor af Husum og Lykkebo skoler. På Skolen ved Sundet færdiggøres ombygning af en række ombygningsarbejder inkl. elevator, som forvaltningen trods problemer med Skov- og Naturstyrelsen forventer at få endelig godkendelse af. Derudover etableres 2 basislokaler på Friluftsskolen.

Handleplan 99. Anlægsudgifter i år 2001

Brønshøj Skole 3,85 mill. kr.

Kildevældsskolen 4,40 mill. kr.

Rødkilde Skole 22,62 mill. kr.

Sortedamsskolen 8,15 mill. kr.

Østrigsgades Skole 1,90 mill. kr.

HP 99 I ALT 40,92 mill. kr.

På Brønshøj Skole indrettes lokaler til bl.a. natur- og teknik, fleksibelt værksted mm. Projektering af idrætssal på Kildevældsskolen. Udvidelsen af Rødkilde Skole fra 2 til 4 spor igangsættes med projektering af ny helhedsplan og påbegyndelse af ny fløj mod Bellahøjvej. På Sortedamsskolen afsluttes tilbygning med 9 basislokaler på eksisterende gymnastiksalshus. Afslutning af udvidelse af Østrigsgades Skole fra 1 til 2 spor.

Handleplan 2000. Anlægsudgifter i år 2001

Bavnehøj Skole 7,40 mill. kr.

Den Classenske Legatskole 2,54 mill. kr.

Kirkebjerg Skole inkl. KKFO* 15,75 mill. kr.

Korsager Skole inkl. KKFO** 19,05 mill. kr.

Lundehusskolen 1,93 mill. kr.

HP 2000 I ALT 46,67 mill. kr.

* Heraf dækkes i alt 3,53 mill. kr. via anlægsbudgettet for fritidshjem. Dette beløb er tidligere søgt (UU-udvalg 25.10.00)

** Heraf dækkes i alt 5,60 mill. kr. via anlægsbudgettet for fritidshjem

Projektering og byggeri af nybyggeri til indskoling på Bavnehøj Skole. Ombygningsarbejder af bl.a. natur- og teknik, indskolingsværksted mv. på den Classenske Legatskole. På Kirkebjerg Skole etableres ny indskolingsfløj inkl. KKFO, der ibrugtages i august 2001.

På Korsager Skole etableres ligeledes nyt indskolingsområde inkl. KKFO. Endvidere påbegyndes ny udskoling med i alt 13 nye basislokaler. På Lundehusskolen flyttes tandklinik til tidl. skolebetjentbolig - der indrettes basislokaler i de fraflyttede lokaler.

Andre anlægsarbejder mv., som ikke hører under handleplanerne (HP-øvrige)

HP- Øvrige. Anlægsudgifter i 2001

Projektering af udskudte anlægsopgaver,

samt forberedelse af nye helhedsplaner 4,00 mill. kr.

Overbygningsskolen, Heimdalsgade 25,70 mill. kr.

Pulje til ekstraarbejder 5,00 mill. kr.

Udgifter i 2001 til 1. etape af ny skole på

Skoleholdervej inkl. KKFO * 38,00 mill. kr.

HP-Øvrige, I ALT 72,70 mill.kr.

Heraf dækkes 10,00 mill. kr. af anlægsbudgettet for fritidshjem (KKFO).

Byggeriet af Overbygningsskolen i Heimdalsgade er i fuld gang med henblik på ibrugtagning i august 2001.

I lighed med indeværende år, foreslås der under HP-øvrige afsat en pulje på i alt 5 mill. kr. til ekstraarbejder på handleplanskolerne – svarende til godt 2 % af dette års anlægsbudget. Puljen skal benyttes til at kunne imødekomme mindre, rimelige ønsker fra skolerne, udføre hensigtsmæssige begrænsede ekstraarbejder, samt undgå evt. uhensigtsmæssige reduktioner m.m. Uddannelses- og Ungdomsudvalget vil efterfølgende blive orienteret om brugen af puljen.

Endvidere foreslås afsat i alt 4 mill. kr. til projektering i 2001 af nogle af de projekter, der blev udskudt som led i udskydelsen af anlægsopgaver for i alt 59 mill. kr. En mindre del af beløbet forudsættes endvidere anvendt til udarbejdelse af nødvendige, nye helhedsplaner.

Økonomi

Samlede udgifter til de i år 2001 foreslåede nødvendige anlægsarbejder mv. med henblik på gennemførelse af de i Handleplan 1996 – 2000 m.m. godkendte kapacitetsudvidelser på folkeskoleområdet, hvortil der nu søges kapitalbevilling:

Handleplan anlægsudgift i 2001

Handleplan 1996 0,52 mill. kr.

Handleplan 1997 6,99 mill. kr.

Handleplan 1998 25,48 mill. kr.

Handleplan 1999 40,92 mill. kr.

Handleplan 2000 * 43,14 mill. kr.

HP-Øvrige ** 72,70 mill. kr.

I alt 189,75 mill. kr.

* Heraf dækkes i alt 5,60 mill. kr. via anlægsbudgettet for fritidshjem

** Heraf dækkes i alt 10,00 mill. kr. via anlægsbudgettet for fritidshjem

De samlede udgifter fordeles med 174,15 mill. kr. på folkeskoleområde og 15,60 mill. kr. på fritidshjemsområdet (etablering af KKFO'er). Udgifterne afholdes i 2001.

Der kan anvises dækning for udgiften på 174,15 mill. kr. på budgettet for år 2001 under det for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen post 3.01.3 afsatte rådighedsbeløb og for udgiften på 15,6 mill. kr. under det for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen post 5.15.3 afsatte rådighedsbeløb.

Høring

Handleplanerne er udarbejdet i samarbejde med de enkelte skoler. I det omfang det efterfølgende bliver nødvendigt med ændringer i handleplanerne, vil disse blive drøftet med de berørte skoler (og bydele).

Andre konsekvenser

Ingen

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Oversigt: Beskrivelse af anlægsarbejder og – udgifter fordelt på skoler og handleplaner mv.

Peter Rasmussen

Jørn Larsen

Til top