Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2022

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2022 godkendes, jf. bilag 2 og bilag 3.

Problemstilling

Siden Borgerrepræsentationens førstebehandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 den 2. september 2021 er der sket ændringer i udvalgenes økonomiske rammer som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, udmøntning af afsatte puljer i budgetforslaget 2022 til fagudvalgene, ændrede budgetteringsforudsætninger og lignende. Disse tekniske ændringer indarbejdes i budgetforslag 2022 med denne indstilling og indgik i beregningen af det finansielle råderum og servicemåltal i forbindelse med forhandlingerne om budget 2022.

Løsning

For at sikre et korrekt budget for 2022 indarbejdes de tekniske ændringer i budgetforslaget for 2022. Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen.

De samlede konsekvenser af de korrektioner, der indarbejdes med de tekniske ændringsforslag, øger servicemåltallet med 21,9 mio. kr. i 2022. Samtidigt er der øget finansiering på 165,2 mio. kr. i 2022, jf. tabel 1.

Tabel 1. Konsekvenser af TÆF og BR beslutninger

Note: I tabellen angiver negative tal reduceret servicemåltal og finansiering og positive tal øget servicemåltal og finansiering.

Der tages forbehold for behandlingen af sager på Borgerrepræsentationen den 23. september 2021. Ved evt. ændringer som følge af behandlingen udarbejdes rettelsesblad til denne sag.

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces