Anmodning om overførsel af midler fra 2003 til 2004 vedrørende midler i forbindelse med anvendelsen af Omkostningsbaseret budget og regnskabs principper i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 28. september 2004

 

 

J.nr. ØU 320/2004

 

12. Anmodning om overførsel af midler fra 2003 til 2004 vedrørende midler i forbindelse med anvendelsen af Omkostningsbaseret budget og regnskabs principper i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

 

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerepræsentationen anbefaler, at overførsel af 1,3 mill. kr. til budget 2004 afsættes til udgifter i forbindelse med anvendelsen af principperne i det omkostningsbaserede regnskab.

 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 8. september 2004

Punkt 14-20 blev behandlet under ét.

Michael Rosenmark (C) stillede følgende ændringsforslag:

"at de 25 mill. kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2005."

Ændringsforslaget faldt med følgende stemmeafgivelse:

MEDLEM	FOR	IMOD	UNDLOD	FRAVÆRENDE
Bo Asmus Kjeldgaard, F		X
Frank Hedegaard, F		X
Rikke Fog-Møller, Ø		X
Manu Sareen, B				X
Thor Grønlykke, A		X
Finn Rudaizky, A		X
Karen Hækkerup, A		X
Michael Rosenmark, C	X
Mogens Lønborg, C				X
Jesper Schou Hansen, V	X
Gunhild Leegaard, O	X
RESULTAT	3	6	0	2

 

Indstillingerne blev tiltrådt.

Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti ønskede følgende protokolleret:

"Set i lyset af de svære forhandlinger vedr. budget 2005 finder de konservative, Venstre og Dansk Folkeparti det betænkeligt, at udvalget på det mere eller mindre løse grundlag udmønter 25 mill. kr."

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende indstilling søges gennemført."

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 28. september 2004

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Den 9. juni 2004 godkendte Borgerrepræsentationen indstillingen om overførsler 2003-2004 (BR 319/2004). Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fik i den anledningen ikke godkendelse til overførsel af alle ubrugte midler. Ca. 25 mill. kr. blev lagt i en særlig pulje reserveret under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil således med denne indstilling anmode om overførsel af midler fra den særlige pulje til brug for udgifter i forbindelse med anvendelsen af principperne  det omkostningsbaserede regnskab.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er ligesom de øvrige forvaltninger i Københavns Kommune begyndt at anvende de omkostningsbaserede principper. I den forbindelse er der en del ekstraordinære merudgifter til bl.a. konsulentydelser og pilotprojekter, som forvaltningen ønsker at dække i 2004 og 2005.