Tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2005

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 28. september 2004

 

 

J.nr. ØU 313/2004

 

1. Tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2005

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler

at de i indstillingen angivne tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2005 tiltrædes (jf. også bilag 1)

at de i indstillingen nævnte takstændringer tiltrædes (jf. bilag 2 og 3)

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 28. september 2004

Anbefalet med de rettelser der fremgår af Økonomiforvaltningens notat af 28. september 2004 (med tilhørende bilag).

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

I det følgende gennemgås en række tekniske ændringsforslag til budgetforslaget for 2005. Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen, men der er enkelte ændringsforslag, som betyder enten mer- eller mindreudgifter for kommunen.

 

I nedenstående tabel er vist, hvorledes de tekniske korrektioner påvirker kommunens råderum i budgetforslag 2005.

 

Budget 2005. Tekniske ændringer til budgetforslag
Mio.kr. (2005 p/l-niveau)
Kompensation for bortfald af tilskudsmoms mv. vedr. kultur og medborgerhuse.	-1.534
Besparelse på sygedagpengeområdet	15.234
Afklaring af H:S budget	1.071
DUT- sag om tankstationers indretning	-30
Validering af p/l-fremskrivning som følge af FM's seneste skøn for 2004 og 2005	-814
I alt	13.927

 

Grundet besparelser på sygedagpengeområdet har de tekniske korrektioner en positiv effekt på kommunens råderum i 2005 på 13,927 mio. kr.

 

De udgiftsneutrale ændringsforslag af teknisk karakter vedrører dels omplaceringer mellem udvalg dels interne omplaceringer, som udvalgene har ønsket at foretage i deres budgetter.

 

Ud over korrektioner af rent teknisk karakter, er nogle af ændringsforslagene indarbejdet på baggrund af tidligere politiske beslutninger.

Det skal endvidere bemærkes at nærværende indstilling kun omhandler tekniske korrektioner, og ikke korrektioner som følge af budgetaftaler.