Mødedato: 28.03.2006, kl. 15:15

Overførsel af midler til Region Hovedstaden til dækning af forberedelsesudvalgets udgifter i 2006

Se alle bilag

Overførsel af midler til Region Hovedstaden til dækning af forberedelsesudvalgets udgifter i 2006

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 28. marts 2006

 

 

 

J.nr.             ØU 91/2006

 

 

1.                   Overførsel af midler til Region Hovedstaden til dækning af forberedelsesudvalgets udgifter i 2006

 

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler

At der til finansiering af forberedelsesudvalget for Regions Hovedstadens budget for 2006 gives en tillægsbevilling i 2006 på 7,611 mio.kr. til Økonomiudvalgets bevilling, økonomisk forvaltning drift, funktion 6.51.1. Kassemæssig dækning anvises på Økonomiudvalgets bevilling, fælles anlægspuljer, funktion 6.51.3, puljen til uforudsete udgifter.

 

RESUME

Som led i etableringen af Region Hovedstaden er nedsat et forberedelsesudvalg, der skal varetage opgaver relateret til etableringen af Region Hovedstaden.

Forberedelsesudvalget godkendte i mødet 7.februar 2006 budgettet for Forberedelsesudvalget i 2006. I følge bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen skal Københavns Kommune betale en andel heraf. Denne andel er defineret som Københavns Kommunes andel af udskrivningsgrundlaget i Region Hovedstaden.

Til bidrag af Københavns Kommunes andel af de udgifter, der er forudsat finansieret af amtskommunerne i Region Hovedstaden, gives en tillægsbevilling i 2006 på 7,611 mio.kr. til Økonomiudvalgets bevilling, økonomisk forvaltning drift, funktion 6.51.3 (puljen til uforudsete udgifter). Der anvises kassemæssig dækning herfor på Økonomiudvalgets bevilling, fælles anlægspuljer, funktion 6.51.3 (pulje til uforudsete udgifter).

 

SAGSBESKRIVELSE

Som led i etableringen af Region Hovedstaden er valgt et forberedelsesudvalg, der skal varetage opgaver relateret til etableringen af Region Hovedstaden frem mod 1. januar 2007, hvor Region Hovedstaden er etableret.

I henhold til bestemmelserne i § 1 i Bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision mv. i forbindelse med oprettelse af regioner skal forberedelsesudvalget drøfte og beslutte et budget for 2006 inden 1. marts 2006. Efterfølgende skal dette budget offentliggøres.

Forberedelsesudvalget godkendte i mødet 7.februar budgettet for Forberedelsesudvalget i 2006.

Udgifterne til budget 2006 for Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden finansieres iflg. § 8 i Bekendtgørelse om budget- og regnskabsvæsen, revision mv. i forbindelse med oprettelse af regioner af de amtskommunale enheder, der indgår i Region Hovedstaden – herunder Københavns Kommune.

Denne finansiering sker efter størrelsen af det af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2006.

Det overordnede budget for 2006, som det er godkendt af Forberedelsesudvalget den 7. februar, fremgår af tabel 1:

Tabel 1:Budget for Forberedelsesudvalget på bevillingsniveau, t.kr., 2006 p/l-

Type

Bevilling

Budget netto t.kr.

Drift

(1): Politisk organisation

8.600

(2): Administrativ organisation

18.200

 

(3): Drift i alt = (1) + (2)

26.800

Anlæg

(4): IT-investeringer

25.000

 

(5): I alt anlæg = 4

25.000

 

(6) I alt drift og anlæg = (3) + (5)

51.800

 

Det fremgår, at budgettet for 2006 er på 51,8 mio.kr., hvilket kan opdeles i følgende overordnede bevillinger:

-         Politisk organisation (drift) på 8,6 mio.kr.

-         Administrativ organisation (drift) på 18,2 mio.kr.

-         IT-investeringer (anlæg) på 25 mio.kr.

-         I alt 51,8 mio.kr.

 

En mere detaljeret budgetskitse er vedlagt som bilag 1.

Anlægsudgifterne på 25 mio.kr. forudsættes omfattet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepulje til visse engangsinvesteringer i 2006 og 2007 forbindelse med kommunalreformen.

Denne pulje blev afsat som del af aftalen om amternes økonomi for 2006. For at der gives låneadgang til disse midler, skal der være tale om anlægsudgifter samt være tale om udgifter til sikring af forsvarlig IT-mæssig drift af de offentlige systemer.

Dette gælder 25 mio.kr., og fratrukket disse udgifter forventes Københavns Kommunes bidrag Forbedredelsesudvalget at udgøre 7,611 mio.kr. Dette ses i tabel 2:

Tabel 2: Beregning af Københavns Kommunes finansiering af Forberedelsesudvalget, t.kr. 2006 p/l

Samlet budget 2006 t.kr.

51.800

Forudsat lånefinansieret t.kr.

25.000

Beløb til fordeling mellem enhederne t.kr. (2006 p/l)

26.800

Københavns andel af udskrivningsgrundlag

28,4 pct.

Københavns andel af Region Hovedstadens budget 2006 t.kr. (2006 p/l)

7.611

 

I det omfang Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke efterfølgende imødekommer Forberedelsesudvalgets efterfølgende låneansøgning, vil dette medføre yderligere udgifter for Københavns Kommune. Sådanne udgifter vil i så fald blive håndteret i ny indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Denne dækning vil i givet fald blive søgt anvist på Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter.

I Forberedelsesudvalgets beslutning af 7.februar tages forbehold for usikkerheder knyttet til budgettet og realiseringen heraf. Denne indstilling tager de samme forbehold jf. ovenfor.

 

ØKONOMI

Med henblik på bidrag til Forberedelsesudvalgets budget 2006, så overføres 7,611 mio.kr. til Økonomi udvalgets bevilling, økonomisk forvaltningen drift, funktion 6.51.1 (sekretariat og forvaltninger), hvor udbetalingen til Forberedelsesudvalget vil blive foretaget.

Til finansiering heraf overføres 7,611 mio.kr. fra Økonomiudvalgets bevilling fælles anlægspuljer, funktion 6.51.3 (pulje til uforudsete udgifter).

Det bemærkes, at Region Hovedstaden har foretaget en afrunding af størrelsen af enhedernes bidrag. Dette giver en marginal afvigelse i forhold til Økonomiforvaltningens beregning bidraget. Afvigelsen betyder en merudgift på 12 t.kr. for Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen vil søge afvigelsen kompenseret i efterregulering med henblik på at sikre, at det korrekte beløb udbetales.

 

 

MILJØVURDERING

-

ANDRE KONSEKVENSER

-

HØRING

-

BILAG

Bilag 1: Detaljeret budgetskitse fra Region Hovedstadens budget 2006

Bilag 2: Henvendelse fra Region Hovedstaden

 

Claus Juhl

/Bjarne Winge

 

Til top