Anlægsbevilling til ny daginstitution på Vestre Teglgade 16, Kgs. Enghave

Udvalget skal tage stilling til indstilling om anlægsbevilling til deponering og montering i forbindelse med indgåelse af lejekontrakt for nøglefærdig daginstitution med plads til 6 fleksible daginstitutionsgrupper 0-6 år på adressen Vestre Teglgade 16, Kbh. SV.

Tidligere beslutninger

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at Københavns Ejendomme bemyndiges til at indgå en aftale med Nordea Ejendomme om leje af en del af ejendommen Vestre Teglgade 16, 2450 København SV, på vilkår, som nærmere beskrevet i bilag 3 (FORTROLIG),

2. at der som følge heraf gives en anlægsbevilling på 22.836.394 kr. (2012 p/l) til dækning af deponeringsforpligtelsen. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet,

3. at der gives en anlægsbevilling på 3.307.887 kr. (2012 p/l) til dækning af bygherrerådgivning, administrationsbidrag, inventar, legeplads m.v. Der anvises dækning for anlægsbevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Det præciseres, at der med deponeringen af 22.836.394 kr. (2012 p/l) ikke gives en anlægsbevilling, men sker en omplacering af rådighedsbeløb fra Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 5.25.14.3 til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5.

Økonomiudvalget tager desuden forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets § 15 til sagen.

Økonomiudvalget forudsætter endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

For at sikre pladsgarantien på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune har Børne- og Ungdomsforvaltningen iværksat en række tiltag for at skaffe det fornødne antal institutionspladser. Blandt disse tiltag indgår leje af en nøglefærdig institution med 6 fleksible daginstitutionsgrupper ved Teglholmen, Kbh. SV.

Den seneste behovsprognose fra juni 2011 viser, at der på Vesterbro/Kgs. Enghave er behov for 8 daginstitutionsgrupper udover de grupper, som var planlagt eller var under etablering på prognosetidspunktet. De sidste 8 grupper på Vesterbro finansieres af midler, der blev afsat i budget 2012. De første 6 af de 8 grupper etableres på Vestre Teglgade 16.

Løsning

Ved Teglværkshavnen nær Teglholmen i Københavns Sydhavn råder Nordea Ejendomme over en meget stor matrikel, som tidligere har været anvendt som lager og ekspeditionsområde for en stor stålgrossist. Området har i en årrække ligget øde hen, men efter Borgerrepræsentationen ultimo 2010 vedtog nyt lokalplantillæg, der definerer bydelen med en ligelig blanding af boliger og liberale erhverv, er projektudviklingen opstartet for dette område.

På den baggrund har Nordea Ejendomme rettet henvendelse til Børne- og Ungdomsforvaltningen for at tilbyde lejemål i en eksisterende ejendom, som tidligere har fungeret som administrationsbygning. Der er tale om en nyere, velholdt ejendom fra 1987 i 4 etager, der som del af den nye bydelsplan kommer til at indgå i en ny karré af boligejendomme. De 3 øverste etager i denne bygning indrettes og udlejes som ungdomsboliger, mens stueetagen indrettes til daginstitution 0-6 år. Det tilbudte lejemål andrager knap 1000 m² excl. fællesarealer. Indenfor dette areal kan en daginstitution maksimalt rumme 6 fleksible grupper, som efter ombygning planlægges fordelt som 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper, svarende til en normering på 36 vg.børn. og 66 bh.børn.

I tilknytning til institutionen etableres legeplads med direkte adgang fra samtlige grupperum. Alle udvendige bygninger: liggehal, redskabs- og legetøjsskure, samt udendørs 'børne-værksted' etableres af Nordea Ejendomme som del af de aftalte ombygningsarbejder, mens selve legepladsen etableres af Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Brugerinddragelse

Der er tidligt i byggesagen tilknyttet brugerrepræsentation fra den klynge, som den kommende institution bliver en del af. Siden sensommeren har brugere sammen med Anlægsafdelingen i Børne- og Ungdomsforvaltningen deltaget i en frugtbar proces med Nordea Ejendommes rådgiverteam omkring indretning af den kommende institution. Dette har resulteret i en meget interessant indretning, der tager udgangspunkt i de maritime omgivelser. Gennemgående tema er vand, maritime symboler, livreddertårne og lignende elementer både indendørs og på udearealerne. Der er stor tilfredshed fra brugerside med resultatet.

Høringssvar fra Københavns Ejendomme
Der foreligger udtalelse fra Københavns Ejendomme. Udtalelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Tidsplan
Nordea Ejendomme har primo december sendt projektet for den samlede ejendom, dvs. daginstitution og ungdomsboliger, i entrepriseudbud. Det forventes, at der efterfølgende indgås kontrakt med en entreprenør, så ombygningen kan opstarte marts 2012. Ombygningen forventes at være gennemført og klar til overdragelse oktober 2012, hvorefter der skal bruges 1½-2 måneder til at færdigmontere og klargøre institutionen. Forventet ibrugtagning vil være december 2012.

Særligt for ’Nøglefærdigt Byggeri’

Ombygningen til daginstitution udføres som Nøglefærdigt Byggeri, hvilket betyder, at Københavns Kommune lader en anden bygherre – i dette tilfælde Nordea Ejendomme – stå for at udføre de nødvendige byggearbejder, hvorefter Københavns Ejendomme lejer daginstitutionen af bygherren. En ekstern bygherrerådgiver følger udførelsen af byggeriet for Københavns Kommune og sikrer overholdelse af krav fra Børne- og Ungdomsforvaltningen. Endelig sikres det, at betingelserne i den indgåede lejeaftale indfries.

Økonomi

Der blev i budget 2012 afsat i alt 468,6 mio. kr. til etablering af 110 daginstitutionsgrupper. Projektet Vestre Teglgade 16 finansieres af disse midler.

De samlede anlægsudgifter er på 26.114.281 kr. Heraf udgør deponeringsomkostninger 22.836.394 kr., og udgifterne til bygherrerådgivning, inventar, legeplads m.v. 3.307.887 kr. Deponeringsomkostningerne er beregnet ud fra ejendomsværdien, tillagt omkostninger til ombygning med fradrag for energiforbedrende tiltag.

Tabel 1. Anlægsbevillingen til deponering finansieres og udmøntes således:

Kr. (2012) p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2012 (kr.)
Finansiering	BUU	Anlæg	5.25.14.3	22.836.394
Udmøntning	ØU	Finansposter	8.32.27.5	22.836.394
Anlægsbevil-ling i alt				22.836.394

Tabel 2. Anlægsbevillingen til bygherrerådgivning mv. finansieres og udmøntes således:

Kr. (2012) p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2012 (kr.)
Finansiering	BUU	Anlæg	5.25.14.3	3.307.887
Udmøntning	BUU	Anlæg	5.25.14.3	2.997.887
Udmøntning	KFU	KEjD Anlæg	5.25.14.3	310.000
Anlægsbevil-ling i alt				3.307.887

Administrationsbidraget til BUF udgør 130.071 kr.
Da projektet omhandler leje af en nøglefærdig institution, skal der ikke medtages administrationsbidrag til KEjd. Istedet er det for denne type sager aftalt, at KEjd. modtager et honorar på 60.000 kr. for rådgivning og kontrol af ekstern bygherrerådgiver. Dette honorar er indeholdt i de 310.000 kr.

Benchmark
Pris pr. gruppe kan opgøres til 4.352.380 kr. Det rådgivende ingeniørfirma Moe & Brødsgaard har i 2011 udarbejdet en analyse af Københavns Kommunes byggerier sammenlignet med tilsvarende byggerier i andre kommuner. Rapporten viser bl.a., at nøgletallet for en nybygget daginstitution med 5 grupper er 4,2 mio. kr. pr. gruppe ekskl. grund/ejendomskøb. Nøgletallet kan ikke direkte sammenlignes med gruppeprisen i Vestre Teglgade 16, da der er tale om leje af en nøglefærdig institution, hvor hovedparten af anlægsudgiften består af deponering.

Driftsøkonomi

Omregnet til vuggestuepladser etableres der 71,3 pladser på Vestre Teglgade 16. De samlede årlige driftsudgifter ekskl. husleje forventes at blive 9.118.518 kr., svarende til 127.804 kr. pr. vuggestueplads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. husleje have været 9.813.313 kr. Det svarer til 137.542 kr. pr. plads. Huslejeudgifterne er ikke medtaget i beregningerne af hensyn til sammenligneligheden mellem institutioner i kommunale ejendomme og 3. mands lejemål samt selvejende institutioner i egne ejendomme.

Der anvises dækning for driftsudgiften på Dagtilbud funktion 5.25.14.1.

Videre proces

Efter procedure for inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) sendes indstillingen til udtalelse i KFU. Herefter fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Else Sommer /Knud Langberg

Oversigt over politisk behandling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,