Udmøntning af driftsmidler til Koralbadet

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende indstillingen med henblik på udmøntning af den afsatte driftsbevilling til det nye havnebad ved Sluseholmen i Sydhavn, Koralbadet. Det er en forudsætning at driftsbevillingen udmøntes nu, hvis badet skal åbnes officielt den 1. juni 2012.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.      at der i 2012 og frem gives 2,5 mio. kr. (2012-P/L) på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, funktion 0.32.31.1 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,

2.      at der anvises finansiering for de 2,5 mio. kr. (2012-P/L) i 2012 og frem på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles rammepuljer, funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Det nye havnebad i Sluseholmen i Sydhavn, Koralbadet, åbner for offentligheden den 1. juni 2012.

For at dette kan ske, skal den afsatte driftsbevilling på 2,5 mio. kr. fra 2012 og frem udmøntes allerede nu (februar/marts) med henblik på forberedelse, klargøring og åbning af Koralbadet samt efterfølgende drift af badet.
 

Om Koralbadet
Koralbadet, der er byens tredje havnebad, er etableret ud for Metropolis i ”svinget” af Teglholmshavnen. Badet er bygget på flydende pontoner, som danner en beskyttet træbeklædt lagune. Badet har kostet 14 mio. kr.

Foruden en servicebygning til livredderpersonale indeholder Koralbadet tre bassiner: Et lege- og soppebassin på 0,3 m med fast bund, et børne- og ungdomsbassin på 0,9 m med fast bund samt et større bassin uden fast bund til motionssvømning og udspring.

Koralbadet vil åbne for offentligheden den 1. juni 2012. I lighed med med byens øvrige to havnebade, vil badet være åbent i juni, juli og august hvert år. I denne periode vil Københavns Kommune sørge for at åbne og lukke havnebadet, orden og opsyn af livreddere samt for renhold af havnebad og bagland. Baglandet er det grønne areal på land ved havnebadet, som ejes af Ejerforeningen Metropolis.

Foreningsvinterbadning 

Den 16. december 2011 blev Koralbadet åbnet for vinterbadning - ikke for offentligheden, men for foreningsvinterbadning. Uden for sommerbadesæsonen har forvaltningen aftalt med den lokale vinterbadeforening, Badekompagniet Sluseholmen, at foreningen kan vinterbade i et hjørne af badets børne- og ungdomsbassin.

Derudover vil foreningen låne servicebygningens omklædningsrum, opholdsrum og sauna. Foreningen er selv ansvarlig for badesikkerhed, renhold og udgifter til drift i vinterbadningsperioden. Under sommerbadesæsonen vil livredderpersonalet anvende saunaen til depot.

Udmøntning af driftsmidler til Koralbadet

I budget 2011 blev der indarbejdet en samlet pulje under Økonomiudvalget (ØU) til drift af nyt bibliotek i Ørestad City, nyt havnebad ved Sluseholmen (Koralbadet), nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg samt Valby Vandkulturhus.

Puljen til drift af de fire faciliteter er på i alt 8,8 mio. kr. i 2011, 29,6 mio. kr. i 2012 og 27,5 mio. kr. med varig effekt fra 2013. I puljen indgår følgende fordeling til driften af Koralbadet fra og med 2011:

	2011	2012	2013	2014
Havnebad ved Sluseholmen, Koralbadet	3,5	2,5	2,5	2,5

Driftsbudget for Koralbadet - 2012 og frem
Det indstilles, at den afsatte driftsbevilling på 2,5 mio. kr. fra 2012 og frem fra puljen under ØU udmøntes til drift af Koralbadet fra og med 2012. De årlige driftmidler fordeles som følger:

Løn - 200 kystlivreddertimer/uge samt ledelsesopsyn	960.000 kr.
Personaleudgifter - uddannelsesafgift, arbejdstøj mv.	140.000 kr.
Vedligeholdelse af havnebad – tilrigning og afrigning af bad (klargøring/rensning af bassiner, eftersyn, gennemgang af samlinger og materiel, reparationer, udbedringer og udskiftning (slitage, hærværk, defekt materiel m.m.), sikkerhedstjek, issikring mv.)	350.000 kr.
Almindeligt vedligehold og renhold af servicebygning	60.000 kr.
Arealleje til By & Havn	293.000 kr.
Udgift til Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) - drift og renhold af servicebygningens offentlige toiletter, renhold af bagland samt udgift til vandmålinger	580.000 kr.
Øvrig drift - eksempelvis leje af depotplads til udstyr, redningsudstyr mv.	97.000 kr.
Administration - primært telefonudgifter (servicetelefon og beredskabstelefon)	20.000 kr.
I alt (2012-P/L)	2.500.000 kr.

 

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at der hermed er afsat midler til den årlige til- og afrigning af havnebadet.

Drift af Koralbadet i 2011
Det var oprindeligt sigtet, at Koralbadet skulle åbne til sommerbadesæsonen 2011. Forsinkelsen skyldtes bl.a., at anlægsprojektet manglede 3 mio. kr. for at kunne realiseres.

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede den 10. marts 2011, at badet skulle bygges i sin nuværende form. Derfor afsatte BR restfinansieringen på de 3 mio. kr. ved at konvertere det resterende beløb i 2011 på 3,1 mio. kr. fra den nævnte pulje under ØU fra drift til anlæg. De sidste 0,4 mio. kr. fra puljen under ØU er blevet anvendt til bl.a. køb af redningsbåd.

Det betyder, at driftsbeløbet for 2011 på i alt 3,5 mio. kr. (2012-P/L) er blevet anvendt, jf. BR den 10. marts 2011.

Den årlige udgift til drift og vedligehold af det nye havnebad ved Sluseholmen er 2,5 mio. kr. (2012-P/L).

 

Der udmøntes en driftsbevilling på 2,5 mio. kr. (2012-P/L) på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, funktion 0.32.31.1 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.

Der anvises kassemæssig dækning for de 2,5 mio. kr. (2012-P/L) i 2012 og frem på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles rammepuljer, funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger.

Når driftsmidlerne fra og med 2012 er udmøntet, igangsættes klargøringen af Koralbadet med henblik på åbningen den 1. juni 2012 samt drift af havnebadet de efterfølgende år.

Carsten Haurum
                                    /Mads Kamp Hansen

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at der i 2012 og frem gives 2,5 mio. kr. (2012-P/L) på Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling, funktion 0.32.31.1 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller,

2.      at der anvises finansiering for de 2,5 mio. kr. (2012-P/L) i 2012 og frem på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles rammepuljer, funktion 6.45.51.1 - Sekretariat og forvaltninger.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 19. januar 2012

Punktet blev behandlet umiddelbart efter dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2012

Indstillingen blev anbefalet.