Frit valg i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ("ældrepakken")

for mødet «MDAT» kl
Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 28. januar 2003

J.nr. ØU 9/2003

5. Frit valg i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ("ældrepakken")

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget

at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget kompenseres 1,9 mill. kr. i 2002 og 1,6 mill. kr. 2003 og frem til etablering af BUM-model, hvilket er uændret i forhold til indstillingen om de tekniske ændringsforslag (ØU 245/2002).

RESUME

I forbindelse med de tekniske ændringsforslag til budget 2003 (ØU 245/2002) blev de foreslåede udgifter til etablering af BUM-model (Bestiller-Udfører-Modtager-model) i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på 1,9 mill. kr., taget ud af indstillingen, med henblik på at Økonomiforvaltningen drøftede sagen med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og herefter atter forelagde sagen for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget ønskede endvidere en redegørelse for baggrunden for forskellen mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen opgørelse af kompensationen.

Forvaltningerne har derfor udarbejdet det vedlagte fællesnotat. I notatet redegøres for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kompensationskrav på 5,9 mill. kr. i varige udgifter og 3 mill. kr. i engangsudgifter, og Økonomiforvaltningens kompensationsforslag på 2,85 mill. kr. (1,65 mill. kr. til BUM-model og 1,2 mill. kr. til administrative merudgifter) i varige udgifter og 0,3 mill. kr. i engangsudgifter. Uenighederne er opsummeret i Tabel 1.

Tabel 1: Samlet opgørelse over difference mellem ØKF's indstilling om kompensation til FAF for økonomiske konsekvenser sfa. loven om frit valg i hjemmeplejen, og FAF's beregninger, mill. kr., P/L 2002.

	FAF opgørelse	ØKF indstilling	Difference 2003
1. Merudgifter sfa. BUM-model (administration)	2,2	1,2	1,0
2. Merudgifter sfa. BUM-model der iflg. ØKF ikke kan begrundes i lovændringen.	1,8	0,0	1,8
3a. Merudgifter sfa. BUM-model (BUM-model)	1,0	1,4	-0,4
3b. Lokaler og transport	0,9	0,25	0,65
3c. Etablering af BUM (éngangsudgifter)	3,0	0,3	2,7
I alt 2003	8,9	3,15	5,75

Økonomiforvaltningen har på baggrund af drøftelserne ikke fundet grundlag for at revidere det oprindeligt indstillede kompensationsbeløb på 3,15 mill. kr. i 2002 og 2,85 mill. kr. i 2003 og frem. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget er blevet kompenseret parallelt med Sundheds- og Omsorgsudvalget, idet der er givet en særskilt kompensation for BUM-model i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

SAGSBESKRIVELSE

Se vedlagte notat "Merudgifter ved etablering af BUM-model i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen sfa. loven om frit valg til personlig og praktisk hjælp"

ØKONOMI

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget tildeles 1,9 mill. kr. i 2002 og 1,6 mill. kr. 2003 og frem til bevillingen Handicappede, funktion 6.51.1 Administration. Beløbet vedrørende 2002 gives i forbindelse med næste tillægsbevillingsrunde til budget 2003, idet der anvises kassemæssig dækning under Økonomiudvalgets finansposter, funktion 8.05.5 (Kassen). For beløbet vedrørende 2003 og 2004 anvises dækning under Økonomiudvalget, bevillingen Fælles driftspuljer, funktion 6.51.3 Reservepulje til frit valg pakken. Fra 2005 får Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget et rammeløft på 1,6 mill. kr.

Sagen vil blive forelagt Borgerrepræsentationen i maj 2003 i forbindelse med overførslen af midler fra budget 2002 til budget 2003.

MILJØVURDERING

Ingen miljømæssige konsekvenser

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

HØRING

Ingen.

BILAG

Fællesnotat fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen:

"Merudgifter ved etablering af BUM-model i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen sfa. loven om frit valg til personlig og praktisk hjælp"

Indstilling fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 11. december 2002: "Orientering om implementering af BUM-model på hjemmeplejeområdet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget (FAU 568/2002)"

Erik Jacobsen

/ Bjarne Winge

Til top