Leje af daginstitution i Allerød Kommune (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)
Leje af daginstitution i Allerød Kommune (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 28. januar 2003
J.nr. ØU 15/2003
12. Leje af daginstitution i Allerød Kommune (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget)
INDSTILLING
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at der med Allerød Kommune indgås aftale om leje af daginstitution beliggende Ville Heise Park 49, 3450 Allerød, hvilket indebærer en udgift på 5.085.000 til deponering og depositum
at der gives kapitalbevilling på 100.000 kr. til montering af lejemålet, der skal anvendes til udflytterbørnehave normeret til 50 børn
at der gives kapitalbevilling på 75.000 kr. til montering af opsamlingsstedet i Odensegade 14
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning i mødet den 11. december 2002
Kontorchef Susanne Binné deltog under punktet
Indstillingen blev tiltrådt.
Økonomiforvaltningen indstiller,
at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
"Udgiften på 5.260 t. kr. forbundet med sagen afholdes på FAUs budget 2003, bevillingen Servicetilbud til Børnefamilier, funktion 5.14.3
Derudover har Økonomiforvaltningen ingen bemærkninger til sagen."
RESUME
Allerød Kommune har overkapacitet af daginstitutionspladser, og har som konsekvens heraf tilbudt Københavns Kommune at leje en indflytningsklar daginstitution.
Lejemålet foreslås benyttet til udflytterbørnehave med opsamlingssted i den kommende kommunale institution i Odensegade 14.
Pladserne indgår i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens projektplan for 2002 – 2004, og forventes taget i brug i marts 2003.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
Allerød Kommune har overkapacitet af daginstitutionspladser, hvorfor Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har mulighed for at leje daginstitutionen Muldvarpen, der er fuldt monteret.
Institutionen er bygget i 1972, og renoveret/ombygget i 2002. Den er beliggende i et naturskønt område i Allerød Kommune, tæt på Tokkekøb Hegn.
Bygningsarealet er på 318 m2 + 120 m2 kælder. Grundarealet på 2.437 m2 er udnyttet som indhegnet legeplads.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker at leje institutionen pr. 1. marts 2003. Udflytterbørnehaven bliver normeret til 50 børn og børnehaven vil indtil 1. august 2003, hvor den kan få opsamlingssted i den kommunale institution i Odensegade 14, få anvist midlertidigt opsamlingssted på Rosenvængets Allé 18.
Indstilling vedrørende køb og indretning af ejendommen Odensegade 14 til daginstitution med 72 vuggestuepladser og 2 opsamlingssteder til udflytterbørnehaver blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 19. september 2002 (BR 426/02).
Lejemålet træder i kraft den 1. marts 2003, og kan af udlejer opsiges med 1 års varsel, dog tidligst til ophør den 31. december 2007. Lejer kan opsige lejemålet med 9 måneders varsel.
Ifølge kommunens bevillingsregler, vil etableringen af institutionen i et lejemål medføre, at der skal deponeres et anlægsbeløb svarende til den kapitaliserede værdi af de rene lejeudgifter (nutidsværdien af de rene lejeomkostninger). Udvalget modtager således en negativ tillægsbevilling (reduktion af anlægsrammen). Deponeringen foretages for at sikre økonomisk ligestilling mellem købe/bygge og leje af lokaler.
Ved deponeringen skal der samtidig anvises kassemæssig dækning for lejeudgiften i driftsrammen for daginstitutionerne. Den negative tillægsbevilling kan i følge bemærkninger til budget 2000 forventes søgt modsvaret af en tillægsbevilling til driftsbudgettet til finansiering af den ekstra rene lejeomkostning. Dette forhold har været drøftet med Økonomiforvaltningen, der ikke er indstillet på at efterkomme Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ønske om rammeløft.
I denne sag vælges at finde kassemæssig dækning for lejeudgiften indenfor den nuværende driftsramme.
Køretid med bus fra opsamlingsstedet i Odensegade til Ville Heise Park er i følge KRAK ca. 28 minutter.
Statistik
Dækningsgraden pr. 1. juni 2002 med befolkningstal pr. 1. juli 2002 er for Indre Østerbro:
Indre Østerbro Hele kommunen
3 – 5 årige 94 (97) 99
Tal i parantes viser dækningen efter tilvæksten af 50 børnehavepladser.
MILJØVURDERING
Der vil være tale om buskørsel frem og tilbage på hverdage. Herudover vurderes sagen ikke at have nævneværdige miljømæssige konsekvenser.
ØKONOMI
Den årlige rene leje udgør 345.400 kr., som er den årlige leje på 413.400 kr. fratrukket udlejers udgift til udvendig vedligeholdelse, skatter og forsikring.
Da lejemålet er monteret som daginstitution, vil der kun være behov for at supplere i begrænset omfang, hvilket skønnes at kunne ske indenfor en ramme på 100.000 kr.
Finansieringsbehov:
Deponering 4.935.000 kr.
Depositum 150.000 -
Supplerende montering af lejemål 100.000 -
Montering af opsamlingssted 75.000 -
I alt 5.260.000 kr.
Pladsprisen udgør (50 børn) 105.200 kr. Den budgetterede pladspris for en nyetableret børnehaveplads er i 2003-budgettet 139.000 kr.
Ved lejemålets ophør kan den deponering der frigøres, 4.935.000 kr., indgå i finansieringen af et nyt lejemål til brug for aktiviteter i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens regi.
Der anvises kassemæssig dækning for udgiften i 2003 på Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens budgetkonto 5.14.3.
De afledte driftsudgifter forbundet med sagen afholdes indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Ingen
BILAG
- Plantegning
- Situationsplaner
- Ruteplan
Grethe Munk
/
Torben Brøgger