Frigørelse af Ragnhildgade 1 (Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 27. november 2007

 

 

J.nr. ØU 420/2007

 

37. Frigørelse af Ragnhildgade 1 (Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget)

Indstillingen indeholder en orientering om status på det forventede regnskabsresultat vedr. frigørelse af Ragnhildgade 1. Endvidere skal der træffes beslutning i Borgerrepræsentationen om at overføre sagens bevillinger fra Teknik- og Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) og Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) anbefaler over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR),

1.      at sagens forventede regnskabsresultat tages til efterretning,

 

2.      at der af anlægsbevillingen, der tidligere er givet til formålet, flyttes 23,3 mio. kr. fra TMU's budget 2007 til KFU's budget 2007. Beløbet placeres i Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.3.,

 

3.      at bevillingen samtidig overføres fra KFU´s budget 2007 til budget 2008, hvor udgiften forventes afholdt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Det præciseres, at anlægsbevillingen flyttes fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær Anlæg, funktion 6.45.51.3. Økonomiudvalget har ingen yderligere bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme."   Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. november 2007: Indstillingen blev anbefalet.

 

PROBLEMSTILLING

BR har besluttet at frigøre ejendommen Ragnhildgade 1 til boligformål, og har bevilget i alt 115 mio. kr. til flytning af aktiviteterne herfra. (BR 283/06 og BR 287/07).

 

BR vedtog samtidig at Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) i forbindelse med regnskabsprognosen i oktober 2007 skal fremlægge en oversigt over det forventede regnskabsresultat i sagen.

 

Med henblik på at sikre kontinuitet i økonomistyringen for projektet "Frigørelsen af Ragnhildgade 1", der forløber samtidig med TMF's omorganisering hvorunder Kommune Teknik København lukkes, finder TMF og KFF det hensigtsmæssigt at samle regnskabsføringen i én forvaltning.

 

LØSNING

Budgettet for projektet "Frigørelsen af Ragnhildgade 1" overholdes, og forventes gennemført indenfor den bevilgede ramme. Økonomisk oversigt over bevilling, forbrug og forventet regnskab fremgår af økonomiafsnittet og bilag 1.

 

Tidsplanen for flytningen følges også, og Ragnhildgade 1 forventes dermed fortsat frigjort i andet kvartal 2008. Status på flytning til de enkelte adresser fremgår af bilag 2.

 

Bevillingen i sagen er oprindelig givet til henholdsvis TMU, KFU og ØU. I den aktuelle situation, med TMF's omorganisering og mange aktører i sagen, vurderer TMF og KFF at kontinuitet og overblik over den samlede økonomi bedst sikres ved at forankre økonomistyringen for projektet hos Københavns Ejendomme, der i forvejen varetager bygherreopgaven i sagen.

 

TMF og KFF anbefaler derfor, at hele bevillingen med forbrug samles hos KFU med undtagelse af posten på 5 mio. kr., der er givet til ØU til køb af ejendomme, samt det tilbageværende forhold omkring Ragnhildgade 1. Sidstnævnte udgør et beløb på 0,7 mio. kr. af bevillingen til TMU, som er reserveret til afhjælpning af forurening på Ragnhildgade 1.

 

ØKONOMI

Oversigt over økonomi ved frigørelse af Ragnhildgade 1

 

Forbrug pr. 1/9 2007:                                                             19,1 mio. kr.

Forventet yderligere 2007:                                                      17,9 mio. kr.

Forventet 2008:                                                                      72,3 mio. kr.

- Heraf reserveret til evt. ny vinterplads: 10,0 mio. kr.

Reserveret til evt. grundkøb:                                                      5,0 mio. kr.

Udisponeret                                                                              0,7 mio. kr.

 

(Se uddybning i bilag 1).

 

Af bevillingen, der tidligere er givet til TMU (funktion 6.45.51.3), foreslås de tilbageværende 23,3 mio. kr. overført til KFU's budget 2007, til færdiggørelse af projektet. Beløbet placeres i Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.3. og overføres samtidig til KFU´s budget 2008, hvor udgiften forventes afholdt.

 

Økonomiske risikoforhold

For at sikre en smidig gennemførelse tager budgettet for projektet"Frigørelse af Ragnhildgade 1" højde for en række risikofaktorer i byggesagerne. Byggebudgettet for indretning af Strømmen 1-3 indeholder således en reserve på ca. 2 mio. kr. til uforudseelige udgifter samt miljøforhold. Byggeriet på Strømmen 1-3 afsluttes i efteråret 2007. Forventet forbrug 22,8 mio. kr., hvoraf reserven på 2 mio. kr. stadig ikke er disponeret. Men denne fastholdes, indtil brandmyndigheden har godkendt maskinhallen endeligt, og kloakprojektet er fuldført.

 

Bevillingen indeholder en pulje på godt 10 mio. kr., som er reserveret til oprensning af forurening på Enghavevej 84 efter et nedlagt tankanlæg. Uddybende undersøgelser har vist, at forureningen ikke er afgrænset til ejendommen Enghavevej 84. Center for Miljø kræver supplerende undersøgelser på naboejendommen, Enghavevej 82, med henblik på yderligere oprensning. Disse undersøgelser gennemføres i oktober, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere forbruget på den afsatte pulje endeligt. Selve byggeriet på Enghavevej 84 er startet i efteråret 2007, og forventes gennemført indenfor budgettet.

På Borgervænget 27 er detailprojekteringen af vejpladsen i gang, og byggebudgettet forventes overholdt. I byggebudgettet for Enghavevej 84 og Borgervænget 27 er der reserveret ca. 8 mio. kr. til uforudseelige udgifter. I lyset af projektets stade på disse adresser fastholdes reserven til uforudseelige udgifter, indtil byggeriet er afsluttet.

 

Vintertjenestens arealbehov i det nordlige distrikt indgår fortsat i Teknik- og Miljø-forvaltningens overvejelser om Den Nye Driftstrategi, og forventes afklaret primo 2008. Der er givet en betinget bevilling på 10 mio. kr. til indretning af en ny vinterplads, og en eventuel udmøntning vil først ske efter fornyet politisk behandling på baggrund af konkrete planer. Tilsvarende er kapitalbevillingen på 5 mio. kr. til køb eller leje af et eventuelt areal fortsat udisponeret, men kan bringes i anvendelse i denne sammenhæng.

 

VIDERE PROCES

TMU og KFU behandler indstillingen parallelt. Sagen vil derefter gå videre til ØU og BR.

 

Hvis udmøntningen af TMF's Nye Driftsstrategi resulterer i, at der bliver behov for en ny vinterplads i det nordlige distrikt, fremlægges en særskilt indstilling om dette.

 

Frigørelsen af Ragnhildgade 1 forventes gennemført pr. 1. juli 2008. Efter flyttesagens afslutning udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen et detaljeret regnskab til Borgerrepræsentationen over midler bevilget og forbrugt efter denne indstilling samt indstilling BR 283/06 og BR 287/07. Eventuelle uforbrugte midler i henhold til regnskabet tilbageføres til Økonomiudvalget funktion 8.22.05.5, Forskydninger i likvide aktiver (kassen).

 

BILAG

- Oversigt over politisk behandling

 

1. Økonomisk opgørelse pr. 1/9-2007 for frigørelse af Ragnhildgade 1

2. Status på flytning til de enkelte adresser

 

 

Carsten Haurum                                                              /Pernille Andersen