Ansøgning om tillægsbevilling til Parkering København (Teknik- og Miljøudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 27. november 2007

 

 

J.nr. ØU 421/2007

 

16. Ansøgning om tillægsbevilling til Parkering København (Teknik- og Miljøudvalget)

På baggrund af de realiserede udgifter og indtægter i de første 9 måneder af 2007 forventes overskuddet i Parkering København at blive mindre end tidligere forudsat, og der søges derfor en tillægsbevilling.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.                  at der til bevilling Teknik- og Miljøudvalgets Parkering København funktion 2.22.01.1 (fælles formål) for indeværende år gives en tillægsbevilling på samlet 30 mio.kr. fordelt med 10 mio.kr. som reduktion af indtægtsbevillingen og 20 mio.kr. i øget udgiftsbevilling. Der anvises dækning på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.32.22.5 (kassen).

 

Økonomiforvaltningen indstiller, over for Økonomiudvalget at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget anbefaler, at tillægsbevillingen udgør 29,4 mio. kr. i stedet for 30 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. som reduktion af indtægtsbevillingen og 19,4 mio. kr. i øget udgiftsbevilling. Herudover har Økonomiudvalget ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form". Der henvises til vedlagte notat.   Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. november 2007: Indstillingen blev anbefalet.

 

Problemstilling

Indtægts- og udgiftsprognoserne for Parkering København viser efter de første 9 måneder, at der for 2007 som helhed må forventes afvigelser i årets resultat. I den særskilte sag om budgetopfølgningen oktober 2007, der forelægges på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 7. november 2007, anføres forventelige netto afvigelser på ca. 41 mio. kr. Denne forventning er uændret i forhold til budgetopfølgningen i august 2007, hvor der desuden i særskilt notat blev redegjort nærmere for de forventede indtægter.

 

Revisionsdirektoratet har i forbindelse med revisionen af Teknik- og Miljøudvalgets regnskab for 2006 henstillet, at Teknik- og Miljøudvalget ansøger Borgerrepræsentationen om tillægsbevilling, når der ved oktoberprognosen forventes større bevillingsmæssige afvigelser i form af mindreforbrug (merindtægter/mindreudgifter). Teknik- og Miljøforvaltningen mener denne henstilling tilsvarende må finde anvendelse ved forventelige merforbrug/mindreindtægter.

 

Løsning

Indtægterne på parkeringsområdet stammer fra salg af parkeringsydelser og fra kontrolafgifter, og udgifterne stammer fra interne omkostninger i Parkering København og fra afregning med Rigspolitichefen for kontrolafgifterne.

Omsætningen præges fortsat af 2 modsatrettede tendenser - betalingsparkering udviser et noget ringere resultat end budgetteret, hvorimod resultatet for kontrolafgifter udviser et markant bedre resultat end budgetteret. Også salget fra butikken ligger over budgetniveau.

 

Som konsekvens af det større antal pålagte afgifter, opstår der en meromkostning på i afregning til Rigspolitichefen.

 

Både vedrørende indtægter og udgifter er der tale om skøn for et område, der er ændret væsentligt i indeværende år, hvorfor det samlede skøn er behæftet med nogen usikkerhed. Der søges derfor ikke om en tillægsbevilling til det fulde beløb, da der er usikkerhed om det endelige beløbs størrelse.

 

Økonomi

Indtægterne fra parkeringsområdet indgår i parkeringsstrategien, og konsekvensen er derfor, at den forudsatte kasseopbygning påvirkes negativt med de 30 mio.kr., som der her søges en tillægsbevilling til.

 

Der er i budgetvedtagelsen 2008 taget h øjde for den lavere omsætning med en nedskrivning af Parkering Københavns indtægtsbevilling med 33,7 mio. kr. (2008 p/l) i 2008 og 28,7 mio. kr. (2008 p/l) i 2009 og fremefter. Parkeringsstrategiens anlægsramme er nedskrevet med tilsvarende beløb.

 

 

Videre proces

Indstillingen skal behandles i Økonomiudvalget og derefter i Borgerrepræsentationen

 

Bilag

- Oversigt over politisk behandling

- Notat til § 12 til Økonomiudvalget

 

 

 

Pernille Andersen                                       Martin Kregler Christensen