Frigørelse af Ragnhildgade 1 (Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget)
Frigørelse af Ragnhildgade 1 (Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 27. november 2007
ØU 420/2007
37. Frigørelse af Ragnhildgade 1 (Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget)
Indstillingen indeholder en
INDSTILLING OG BESLUTNING
Teknik- og Miljøud
1. at sagens forventede regnskabsresultat tages til
efterretning,
2. at der af anlægsbevillingen, der tidligere er givet
til formålet, flyttes 23,3 mio. kr. fra TMU's budget 2007 til
3. at bevillingen samtidig overføres fra
Økonomiforvaltningen indstiller
over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til
Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Det præciseres, at
anlægsbevillingen flyttes fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Ordinær
Anlæg, funktion 6.45.51.3. Økonomiudvalget har ingen
yderligere bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den
foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge
af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme." Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. november
2007: Indstillingen blev
anbefalet. |
PROBLEMSTILLING
BR har besluttet
at frigøre ejendommen Ragnhildgade 1 til boligformål, og har bevilget i alt 115
mio. kr. til flytning af aktiviteterne herfra. (BR 283/06 og BR 287/07).
BR
vedtog samtidig at Teknik- og Miljøforvaltningen (
Med henblik på at sikre
kontinuitet i økonomistyringen for projektet "Frigørelsen af Ragnhildgade
Budgettet for projektet "Frigørelsen af Ragnhildgade
Tidsplanen for flytningen følges også, og Ragnhildgade 1
forventes dermed fortsat frigjort i andet kvartal 2008. Status på flytning til
de enkelte adresser fremgår af bilag 2.
Bevillingen i sagen er oprindelig givet til
henholdsvis TMU,
ØKONOMI
Oversigt over økonomi ved frigørelse af Ragnhildgade 1
Bevilling
i alt: 115,0
mio. kr.
Forbrug pr. 1/9 2007: 19,1
mio. kr.
Forventet yderligere 2007: 17,9
mio. kr.
Forventet 2008: 72,3
mio. kr.
- Heraf reserveret til evt. ny
vinterplads: 10,0 mio. kr.
Reserveret til evt. grundkøb: 5,0
mio. kr.
Udisponeret 0,7
mio. kr.
Forventet regnskab: 115,0
mio. kr.
(Se uddybning i bilag 1).
Af bevillingen, der tidligere er givet til TMU (funktion 6.45.51.3),
foreslås de tilbageværende 23,3 mio. kr. overført til
Økonomiske risikoforhold
For at sikre en smidig gennemførelse tager
budgettet for projektet"Frigørelse
af Ragnhildgade
Bevillingen indeholder en pulje på godt 1
0 mio. kr., som er reserveret
til oprensning af forurening på Enghavevej 84 efter et nedlagt tankanlæg.
Uddybende undersøgelser har vist, at forureningen ikke er afgrænset til
ejendommen Enghavevej 84. Center for Miljø kræver supplerende undersøgelser på
naboejendommen, Enghavevej 82, med henblik på yderligere oprensning. Disse
undersøgelser gennemføres i oktober, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er
muligt at vurdere forbruget på den afsatte pulje endeligt. Selve byggeriet på Enghavevej 84 er startet
i efteråret 2007, og forventes gennemført indenfor budgettet.
På Borgervænget 27 er detailprojekteringen af
vejpladsen i gang, og byggebudgettet forventes overholdt. I byggebudgettet for Enghavevej 84 og Borgervænget 27 er der reserveret
ca. 8 mio. kr. til uforudseelige udgifter. I lyset af projektets stade på disse
adresser fastholdes reserven til uforudseelige udgifter, indtil byggeriet er
afsluttet.
Vintertjenestens arealbehov i det nordlige distrikt
indgår fortsat i Teknik- og Miljø-forvaltningens overvejelser om Den Nye
Driftstrategi, og forventes afklaret primo 2008. Der er givet en betinget
bevilling på 10 mio. kr. til indretning af en ny vinterplads, og en eventuel
udmøntning vil først ske efter fornyet politisk behandling på baggrund af
konkrete planer. Tilsvarende er kapitalbevillingen på 5 mio. kr. til køb eller
leje af et eventuelt areal fortsat udisponeret, men kan bringes i anvendelse i
denne sammenhæng.
VIDERE PROCES
TMU og
Hvis udmøntningen af
Frigørelsen af Ragnhildgade 1
forventes gennemført pr. 1. juli 2008. Efter flyttesagens afslutning udarbejder
Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen et detaljeret
regnskab til Borgerrepræsentationen over midler bevilget og forbrugt efter
denne indstilling samt indstilling BR 283/06 og BR 287/07.
Eventuelle uforbrugte midler i henhold til regnskabet tilbageføres til
Økonomiud
BILAG
- Oversigt over politisk
behandling
1. Økonomisk opgørelse pr.
1/9-2007 for frigørelse af Ragnhildgade 1
2. Status på flytning til de
enkelte adresser