Merforbrug på anlægsprojekter (Børne- og Ungdomsudvalget)

Se alle bilag

Merforbrug på anlægsprojekter (Børne- og Ungdomsudvalget)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 27. november 2007

ØU 447/2007

32. Merforbrug på anlægsprojekter (Børne- og Ungdomsudvalget)

Der skal tages stilling til forslag om tillægsbevillinger i tre anlægssager, da der på flere af de anlægsprojekter, som Børne- og Ungdomsudvalget har overført til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme, forventes et merforbrug i forhold til de overførte bevillinger.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives en tillægsbevilling på i alt 6.900.000 kr. til udførelsen af de resterende arbejder vedrørende udførelsen af helhedsplanen på Nyboder Skole. Af den samlede bevilling overføres 6.852.000 kr. til Kultur og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. Udgiften afholdes på Børne- og Ungdomsudvalgets budget i 2007 på funktion 3.22.01.3, folkeskoler,

2. at der gives en tillægsbevilling på i alt 8.700.000 kr. til færdiggørelse af ny indskolingsbygning og fritidshjem på Strandvejsskolen. Af den samlede bevilling overføres 8.640.000 kr. til Kultur og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. Udgiften afholdes på Børne- og Ungdomsudvalgets budget i 2007 på funktion 3.22.01.3, folkeskoler,

3. at der gives en tillægsbevilling på alt 550.000 kr. til færdiggørelse af udbygningen af Oehlenschlægersgades Skole. Af den samlede bevilling overføres 546.000 kr. til Kultur og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. Udgiften afholdes på Børne- og Ungdomsudvalgets budget i 2007 på funktion 3.22.01.3, folkeskoler.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til at sagen om

Merforbrug på anlægsprojekter

gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar af 25. oktober 2007 (sagens bilag 1)."

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. I øvrigt henvises til vedlagte notat."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. november 2007:

Indstillingen blev anbefalet.

Problemstilling

Siden 1. januar 2006 har Københavns Ejendomme haft ansvaret for at udføre kommunens anlægsprojekter. I den forbindelse er anlægsbevillingerne efter vedtagelse i Borgerrepræsentation, overført til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme. På foranledning af Børne- og Ungdomsforvaltningen har Københavns Ejendomme nu gennemgået tidsplan og økonomi i alle forvaltningens igangværende anlægsprojekter.

Gennemgangen viser, at det i en del projekter er nødvendigt at overføre flere midler til Københavns Ejendomme for at kunne finansiere samtlige udgifter.

Løsning

I 3 tilfælde, Nyboder Skole, Strandvejsskolen og Oehlenschlægersgades Skole er det nødvendigt at søge tillægsbevilling for at færdiggøre projekterne. Baggrunden for de 3 tillægsbevillinger på i alt 16.150.000 kr. er beskrevet nærmere i bilag 2.

Udover behovet for disse tillægsbevillinger viser gennemgangen af anlægsprojekterne også, at bevillingerne er overskredet på yderligere 32 projekter, som Københavns Ejendomme har færdiggjort eller er ved at færdiggøre. Der er primært tale om projekter som var igangsat før 1. januar 2006, hvor KEjd overtog opgaven med at gøre dem færdig. I nogle tilfælde var budgettet allerede overskredet, da KEjd overtog projekterne, i andre tilfælde er budgetoverskridelserne sket senere. Da der er tale om finansiering af merforbrug på sager, der er afsluttet, anvises der dækning på de uforbrugte anlægsmidler i Børne- og Ungdomsudvalgets budget. Som konsekvens af dette, overflyttes der anlægsmidler fra Børne- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme som led i sagen om tidlige overførsler og bevillingsmæssige ændringer, der behandles i Borgerrepræsentationen d. 13. december 2007.

Økonomi

Der kan anvises dækning for den samlede anlægsudgift på 16.150.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget i 2007 på funktion 3.22.01.3, folkeskoler. Af den samlede anlægsbevilling overføres 16.038.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, Københavns Ejendomme.

Fordeling af anlægsbevilling (1.000 kr.)
Bevilling	Funktion	KFU	BUU	I alt
Nyboder Skole	3.22.01.3	6.852	48	6.900
Strandvejsskolen	3.22.01.3	8.640	60	8.700
Oehlenschlægersgades Skole	3.22.01.3	546	4	550
I alt	-	16.038	112	16.150