Kapitalbevilling til gennemførelse af planlægning, projektering og udbygning af skole- og KKFO området (Uddannelses- og Ungdomsudvalget)

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 27. november 2001

Uddannelses- og Ungdomsudvalget indstiller, at Uddannelses- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til sagen"

I det vedtagne budget for 2002 er der afsat i alt 204,10 mill. kr. til gennemførelse af udbygningen på folkeskoleområdet. Hertil kommer i alt 38,50 mill. kr. til køb af grund til nyt gymnasium mv. samt udbygning af kapaciteten på folkeskoleområdet. Til disse beløb skal lægges i alt 16,44 mill. kr., der er afsat i 2002 som led i Eksempelprojektet i Valby.

Det samlede anlægsbudget i 2002 på skoleområdet (ekskl. specialskoler) er på den baggrund 259,04 mill. kr.

Med henblik på i 2002 at kunne fortsætte med projektering og gennemførelse af nødvendige anlægsarbejder som led i planlagte kapacitetsudvidelser på skolerne anmodes om en kapitalbevilling på i alt 292,03 mill. kr. inkl. bevilling til en række arbejder, der ikke indgår i de tidligere godkendte handleplaner, men som i anden forbindelse er vedtaget af Borgerrepræsentationen eller Uddannelses- og Ungdomsudvalget. I bevillingen indgår også et beløb til Rysensteen Gymnasium som led i udbygningen til 6 spor. De samlede udgifter på i alt 292,03 mill. kr. fordeler sig med 186,20 mill. kr. i 2002, 87,13 mill. kr. i 2003 og 18,70 mill. kr. i 2004.

Kapitalbevillingerne og beskrivelsen af anlægsarbejderne på den enkelte skole er opdelt svarende til de enkelte handleplaner. I de her søgte kapitalbevillinger er også indregnet evt. beløb til etablering af KKFO'er – i alt 51,68 mill. kr., der finansieres via anlægsbudgettet for fritidshjem.

Prioriteringen af anlægsbudgettet afspejler, at langt størstedelen af budgettet er bundet til gennemførelsen af en række store anlægsopgaver (Utterslev Skole, Heibergskolen, Lundehusskolen, Rødkilde Skole, Eksempelprojektet m.fl.) og, at der med det godkendte anlægsbudget kun i meget begrænset omfang er mulighed for at tage fat på udbygning af andre skoler med presserende kapacitetsproblemer. Der er med anlægsbudgettet for 2002 ikke mulighed for at indhente kapacitetsunderskuddet som følge af tidligere besparelser eller begrænsede anlægsbudgetter.

Som led i behandlingen af budgettet for 2002 er der truffet beslutning om at gennemføre en nærmere analyse af kapacitetsunderskuddet på skoleområdet. En redegørelse herom vil blive fremlagt i februar 2002.

De anførte anlægsudgifter er opgjort ved forventet indeks 169 pr 1. juni 2002.

Der har tidligere primært været arbejdet med 1-årige kapitalbevillinger som led i udbygningen på skoleområdet. I forbindelse med at de første handleplaner (HP 96 – 98) nu nærmer sig afslutningen, samtidig med at en række nye, store projekter med etaper, der ofte strækker sig over flere budgetår, er igangsat, foreslås det, at bevillingstakten i højere grad tilpasses byggerytmen.

Dette indbærer, at man, hvor etapedeling mv. tilsiger det, i højere grad vil gå over til flerårige bevillinger. Den øgede brug af flerårige bevillinger ligger samtidig i forlængelse af den øgede adgang til budgetoverførsler og låneadgang, der er åbnet op for i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2002.

En øget brug af flerårige bevillinger vil give større overensstemmelse mellem bevillingerne og selve gennemførelsen af hensigtsmæssige, afsluttede etaper, hvilket bl.a. vil lette styringen og regnskabsaflæggelsen. Der vil ikke i praksis ske ændringer i mulighederne for at prioritere det enkelte års anlægsbudget.

I den foreliggende indstilling vil der på den baggrund, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, blive arbejdet med flerårige bevillinger.

I alt 238,65 mill. kr. af anlægsbudgettet for folkeskoler

I alt 1,7 mill. kr. af anlægsbudgettet for gymnasier

I alt 51,68 mill. kr. af anlægsbudgettet for fritidshjem

Udgifterne fordeler sig med:

På baggrund af Borgerrepræsentationens vedtagelse den 11. oktober 2001 af budgettet for 2002 kan det samlede anlægsbudget på skoleområdet (ekskl. specialskoler) for 2002 opgøres til:

1. Særlig pulje til "om- og udbygning af skolerne og fastholdelse af hjemklasseprincippet i folkeskolen, køb af gymnasiegrund på Amager samt projektering og udbygning af gymnasier" afsat i forbindelse med budgetforliget for 2002

2. Ifølge finansieringsplanen for Eksempelprojektet

Den nye skole i Eksempelprojektet i Valby er forudsat finansieret dels via det "normale" anlægsbudget for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, dels via særlige rammeudvidelser. Der er i opgørelsen af anlægsbudgettet for 2002 regnet med at de forventede udgifter i 2002 dækkes via en rammeudvidelse, dvs. at Eksempelprojektet i 2002 ikke belaster det "normale" anlægsbudget.

Til beløbet på 259,04 mill. kr. skal lægges foreløbig i alt 31,34 mill. kr. til etablering af KKFO'er, der indgår i de planlagte skolebyggerier i 2002, men som finansieres via anlægsbudgettet for fritidshjem.

Der er i opgørelsen af anlægsbudgettet for nærværende ikke regnet med overførsel af ubrugte anlægsmidler fra 2001 til 2002.

Det samlede anlægsbudget i 2002 på fritidshjemsområdet er på i alt 31,15 mill. kr.

ekskl. genhusning af institutionerne i forbindelse med Eksempelprojektet.

Anlægsbudgettet i 2002 for klubber er på i alt 35,36 mill. kr.

Ved prioriteringen af anlægsbudgettet for 2002, er der først og fremmest lagt vægt på at udbygge kapaciteten mest muligt.

Prioriteringen tager udgangspunkt i de vedtagne handleplaner HP96 – HP 2000, i de øvrige planer for udbygning, som Borgerrepræsentationen eller Uddannelses- og Ungdomsudvalget har tiltrådt (HP-øvrige) eller i et stort behov for udbygning af en række skoler, hvor udbygningen tidligere er udskudt, eller hvor nye udbygningsplaner er udarbejdet/under udarbejdelse.

Langt hovedparten af midlerne i det godkendte anlægsbudget for 2002 er på forhånd disponeret til gennemførelse af en række store skoleudvidelser (bl.a. Utterslev Skole, Heibergskolen, Eksempelprojektet, Rødkilde Skole, Lundehusskolen, Korsager Skole mfl.). Det betyder, at der kun i begrænset omfang er mulighed for at igangsætte udbygningen af en række skoler med stort kapacitetsunderskud, ligesom der ikke er mulighed for at indhente kapacitetsunderskuddet som følge af tidligere nødvendige udskydelser eller tidligere begrænsninger af anlægsbudgettet.

Det må forventes, at der i 2002 vil komme et væsentligt øget pres fra skolerne for etablering af midlertidige kapacitetsudvidelser, for at de kan rumme det stigende elevtal. Der er som led i behandlingen af budgettet for 2002 truffet beslutning om at gennemføre en nærmere analyse af kapacitetsunderskuddet på skoleområdet. En redegørelse herom vil blive fremlagt i februar 2002.

I prioriteringen er de enkelte projekters bevillingsmæssige mm. status angivet:

• arbejder/projekter, hvortil kapitalbevilling er givet (K)
• arbejder/projekter, hvortil bevilling er godkendt i Uddannelses- og Ungdomsudvalget, men endnu ikke i BR. (G)
• arbejder/projekter, hvortil der søges bevilling i den foreliggende indstilling (S)
• arbejder/projekter, hvortil der reserveres anlægsmidler, med henblik på senere bevilling (P)

I prioriteringen indgår alene den del af evt. flerårige bevillinger, der vedrører 2002.

1. Vedrører alene UUF's andel af udgifterne til etablering af fælles folkebibliotek og skolebibliotek.
2. Som led i nødvendige udskydelser af anlægsopgaver i 2001, blev Handleplan 2001 inkl. de udarbejdede helhedsplaner ikke fremlagt. Arbejdet med helhedsplaner som led i HP 2002 nærmer sig sin afslutning og forventes fremlagt for Uddannelses- og Ungdomsudvalget i december. Der afsættes en pulje til disse planer, der foreslås prioriteret samlet – bortset fra bestemte arbejder på Sortedamskolen og Vibenshus Skole, hvor særlige forhold gør sig gældende samt Amager Fælled Skole, hvortil der netop er søgt kapitalbevilling.
3. Vedrører alene projektering. Selve byggeriet udskydes af hensyn til det samlede anlægsbudget til 2003.

4) Vedrører kun indretning af den Gule Gård

Som det fremgår, er der pt. disponeret over hele anlægsbudgettet på skoleområdet (ekskl. specialskoler).

I 2002 er det samlede anlægsbudget på skoleområdet på i alt 259,04 mill. kr. Heraf er der via tidligere bevillinger frigjort i alt 7,89 mill. kr. (Kirkebjerg, Billedskolen, Eksempelprojektet) - og 26,44 mill. kr. (Granbo, Amager Fælled Skole) er godkendt bevilget af Uddannelses- og Ungdomsudvalget. Granbo behandles af Borgerrepræsentationen på mødet den 1. november 2001 og Amager Fælled Skole forventes behandlet af Borgerrepræsentationen den 6. december 2001. I nærværende indstilling fremlægges kapitalbevillingsforslag for i alt 154,86 mill. kr., medens i alt 64,34 mill. kr. er reserveret til projekter, hvortil der senere vil blive søgt bevilling.

Det samlede anlægsbudget for fritidshjem i 2002 er på i alt 31,15 mill. kr.

Anvendelsen af anlægsbudgettet for 2002 for fritidshjem ser pt. ud på følgende måde:

Projekt Mill. kr.

Foreliggende indstilling 31,34

Amager Fælled Skole 2,98

Dannebrogsgade 1,56

I overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning betragtes anlægsbudgettet som en samlet ramme, hvorfor der indtil videre vil blive reserveret et beløb på 5,13 mill. kr. af anlægsbudgettet på folkeskoleområdet til dækning af restfinansieringsbehovet på fritidshjemsområdet. Der vil senest i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2002 blive taget stilling til størrelsen og den endelige dækning af et evt. finansieringsbehov på fritidshjemsområdet.

Såfremt der i forbindelse med indskrivningen til skolerne omkring årsskiftet opstår yderligere behov for etablering af fritidshjemspladser – herunder også på handicapområdet – kan det for at sikre pladsgarantien blive nødvendigt at udnytte den udvidede lånegaranti, der er givet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2002.

Anlægsbudgettet på specialskoleområdet prioriteres særskilt. Der vil senere blive fremlagt særlige indstillinger herom.

Oversigt over anlægsudgifterne til de enkelte projekter

I oversigten nedenfor er alene anført hovedtallene for den enkelte skole og handleplan mm. i 2002 inkl. en summarisk beskrivelse af projektet. I oversigten i indstillingen er kun medtaget udgifter i 2002-2003 for de projekter, hvortil der søges/planlægges søgt kapitalbevilling i 2002. For en mere uddybende beskrivelse henvises til det medfølgende tekniske bilag. Beskrivelsen omfatter samtlige projekter – uanset bevilllingsmæssig status jfr. ovenfor.

Under HP-øvrige er afsat en pulje på 5,00 mill. kr. til ekstraarbejder samt mindre evt. midlertidige kapacitetsudvidelser. Puljen er afsat til dels at kunne imødekomme rimelige, mindre ønsker fra skolerne eller dels undgå uhensigtsmæssige besparelser på de enkelte skoler i forbindelse med primært afslutningen af de igangværende handleplaner samt til at imødegå de voksende kapacitetsproblemer – bl.a. til udgifter til etablering af nye børnehaveklasser (inventar og mindre bygningsarbejder) uden for handleplanerne.

I oversigterne angiver ^F) en flerårig bevilling.

Afsluttende arbejder på Holbergskolen inkl. færdigindretning af basislokaler i tagetage. Som led i budgetforliget for 2002 etableres et fælles folkebibliotek og pædagogisk servicecenter på Kirsebærhavens Skole. Projektet gennemføres i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen. De anførte udgifter vedrører alene Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens andel. Herefter vil HP 97 som helhed være afsluttet.

Afslutning af udbygning af Christianshavns Skole fra 2 til 3 spor herunder afslutning af ombygning af filialskole, etablering af nyt pædagogisk servicecenter og fysiklokale mm. samt renoveringsarbejder i hovedskolen. Færdiggørelse af ny basislokalebygning på Friluftsskolen (Skolen ved Sundet), renovering af liggehal og anlæg af udearealer. Herefter vil HP 98 som helhed være afsluttet.

Indretning af tandklinik og lokaler til sundhedspleje på Brønshøj Skole. På Rødkilde Skole afsluttes 1. etape (udv. af hovedbygning), og 2. etape med ny indskolingsfløj og KKFO igangsættes med afslutning i 2003. Udbygning af øvrige skoler i HP 99 er afsluttet.

Afslutning af ny faglokalebygning på Bavnehøj Skole, samt ombygning i hovedbygning til bl.a. basislokaler og KKFO. Afsluttende ombygningsarbejder på Den Classenske Legatskole. Gennemførelse af etape af helhedsplan for Kirkebjerg Skole med bl.a. ombygning i hovedbygning samt ny tilbygning med faglokaler. Færdiggørelse af 1. etape (ny udskolingsbygning) af helhedsplan på Korsager Skole samt indretning af nyt indskolingsområde inkl. KKFO. Nedrivning af eks. pavillonfløj på Lundehusskolen samt nybyggeri af ny indskolingsfløj inkl. KKFO. I beløbet er indregnet udgifter til midlertidige pavilloner.

* Omfatter bl.a. følgende skoler: Havremarkens Skole og Hillerødgades Skole (basisskoler), Strandvejsskolen, Vibenshus Skole, Skolen på Islands Brygge, Kildevældsskolen, Nyboder Skole, Peder Lykke Skolen, Vanløse Skole, Voldparkens Skole, Gerbrandskolen. Der vil senere blive fremlagt indstilling med forslag til anvendelse og prioritering af de reserverede midler.

På Vibenshus Skole indrettes skolebetjentbolig til basislokaler. Ombygning af eks. hovedbygning med bl.a. større basislokaler på Sortedamskolen i forlængelse af den igangværende projektering. Etablering af 10. klassemiljø og KKFO på Amager Fælled Skole.

Det er vurderingen, at den reserverede pulje på 11,50 mill. kr. til skolerne under HP 2001-02 næppe vil kunne dække behovet for igangsætning af kapacitetsudvidelser på de berørte skoler.

Efter fremlæggelsen af handleplanerne for Uddannelses- og Ungdomsudvalget på mødet den 5. december 2001vil forvaltningen i forbindelse med fremlæggelsen af den aftalte redegørelse vedr. kapacitetsunderskuddet på skolerne i København derfor samtidig fremlægge en prioritering af udbygningsbehovet for skolerne under HP 2001-02. Det kan i den sammenhæng evt. komme på tale at udnytte det udvidede lånetilsagn, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2002.

.

Indretning af Billedskolen i Tvillingehallen i Brune Kødby forventes afsluttet medio 2002. Der søges alene midler til projektering af nybyggeriet til Musikskolen i Brune Kødby i 2002, hvorimod selve byggeriet af økonomiske grunde er udskudt til 2003-04.

Den bevaringsværdige Gule Gård i forbindelse med Utterslev Skole planlægges indrettet til 10. klassesmiljø og klub som led i gennemførelse af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning om etablering af 10. klassesmiljøer. 1. etape af Utterslev Skole afsluttes med henblik på ibrugtagning august 2002.

Med henblik på at frigøre Randersgade 12 til brug for Heibergskolen flyttes Højskolen i Randersgade til det nedlagte plejecenter Granbo. Efter flytningen igangsættes byggeriet af 1. etape af Heibergskolen.

I forbindelse med godkendelse af Eksempelprojektet i Borgerrepræsentationen blev der bevilget 1,5 mill. kr. i 2002 til den nødvendige planlægning. Der påregnes senere fremsat bevillingsforslag til projektering og byggeri af skolen.

Der afsættes en pulje på 1,5 mill. kr. til udarbejdelse af nye planer for udbygning mv. af skoler. Derudover afsættes en pulje på 5,0 mill. kr. til ekstraarbejder i forbindelse med afslutning af helhedsplaner samt til mindre, evt. midlertidige kapacitetsudvidelser.

Foreløbig 8,5 mill. kr. af puljen på i alt 38,5 mill. kr. disponeres til udbygning på folkeskoleområdet. Det resterende beløb reserveres indtil videre til køb af gymnasiegrund på Amager m.m. samt udbygning af Rysensteen Gymnasium med musiklokale som led i udbygning af gymnasiet fra 5 til 6 spor.

De samlede udgifter i 2002 til de foreslåede anlægsarbejder på skoleområdet (ekskl. specialskoler), som der hermed søges kapitalbevilling til udgør i alt:

Samlet søges der om en kapitalbevilling på 292,03 mill. kr. Af den samlede bevilling afholdes 186,20 mill. kr. i 2002 og 87,13 mill. kr. i 2003 samt 18,70 mill. kr. i 2004.

De samlede udgifter fordeler sig med 238,65 mill. kr. på folkeskoleområdet, 1,70 mill. kr. på gymnasieområdet og 51,68 mill. kr. på fritidshjemsområdet.

Under forudsætning af at de foreslåede kapitalbevillinger godkendes, vil der for 2003 således pt. være givet bevilling til godt 1/3 i det seneste budgetforlig foreløbig afsatte anlægsbudget på i alt 205,4 mill. kr. for 2003 på folkeskoleområdet.

Der kan anvises dækning for de samlede udgifter i 2002 på i alt 186,20 mill. kr. på de for 2002 under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen post 3.01.3, 3.41.3 og post 5.15.3 afsatte rådighedsbeløb med henholdsvis 153,16 mill. kr., 1,70 mill. kr. og 31,34 mill. kr.

De til grund liggende helhedsplaner i Handleplanerne mv. er udarbejdet i samarbejde med de enkelte skoler. I det omfang det efterfølgende bliver nødvendigt med ændringer i helhedsplanerne, vil disse blive drøftet med de berørte skoler

Ingen

• Oversigt: Beskrivelse af de enkelte anlægsarbejder og –udgifter fordelt på skoler og handleplaner mv.

Peter Rasmussen

Jørn Larsen