Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2012 (TÆF)

Efter Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen fik forelagt Budgetforslag 2012 d. 5. september, er der kommet en række tekniske ændringer til budgetforslag 2012. Med denne indstilling indarbejdes disse ændringer i budgetforslag 2012.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler:

1. at de tekniske ændringforslag til Budgetforslag 2012 tiltrædes (se bilag 1)

2. at udgifterne til lån til betaling af ejendomsskatter til pensionister og efterlønnere i årene 2012-15 nedjusteres med 13,0 mio. kr.

Siden Borgerrepræsentationens 1. behandling af budgetforslag 2012 har udvalgenes økonomiske rammer ændret sig, som følge af tekniske ændringer. Det betyder, at der er ændringer til Budgetforslag 2012.

Økonomiforvaltningen har opgjort

·        de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2012
·        effekten af de tekniske ændringsforslag på den udisponerede finansiering.

Tekniske ændringer er ændringer til kommunens budgetforslag 2012, som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, udmøntning af afsatte puljer i budgetforslaget, ændrede budgetteringsforudsætninger, takster, bevillingsregler eller lignende. Det skal i den forbindelse bemærkes, at denne indstilling ikke omhandler korrektioner som følge af budgetaftalen vedr. budget 2012.

Herudover vil udgiften til lån til betaling af ejendomsskatter til pensionister og efterlønnere i årene 2012-15 blive lavere end tidligere forventet. Udgiften foreslås nedjusteret med 13,0 mio. kr. fra 68,0 mio. kr. til 55,0 mio. kr. årligt. 

For at Københavns Kommunes budget 2012 bliver så retvisende som muligt indarbejdes de tekniske ændringsforslag i budgetforslaget for 2012.

Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen, men der er en række ændringsforslag, som indebærer mer- eller mindreudgifter. Samlet indebærer de tekniske ændringsforslag merudgifter på 2,0 mio. kr samt færre serviceudgifter på 0,3 mio. kr., jf. tabel 1.  

Tabel 1. Tekniske ændringsforslag der påvirker udisponeret finansiering eller serviceudgifter

Sagsbeskrivelse	Effekt på udisponeret finansiering	Effekt på servicemåltal
Sænket indtægtskrav til KEJD sfa. af Salg af ejendomme	-2.148	-2.148
Omplacering fra service til anlæg "Indstilling vedr. ny telefoncentral og anskaffelse af ambulancer"	0	1.628
Effektivisering sfa. renovering af boliger med 24 timers ophold	175	175
Omplacering fra service vedr. "Flere praktikaftaler i 2011 -151 ekstra praktikaftaler i KK i 2011"	0	691
Medlemskab af foreningen Copenhagen Cleantech Cluster (CCC)	0	-26
Beslutning om takster for skrabebilletter udenfor betalingsområdet	0	20
I alt	-1.973	341

(+) angiver positiv effekt på måltal/finansiering, mens (-) angiver negativ effekt.

Herudover indgår finansiering på 7,6 mio. kr. som følge af, at Københavns Energi skal betale garantiprovision for den låntagning Københavns Kommune garanterer, samt nedjustering af udgifterne til lån til ejendomsskatter på 13 mio. kr.

Alle ændringerne indgik i forudsætningerne, som budgetaftalen for 2012 er indgået på baggrund af.

I indstillingen, der blev forelagt Borgerrepræsentationen i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslag 2012, d. 1. og 5. september 2011, nævnes, at en række puljer vil blive udmøntet i forbindelse med nærværende indstilling. Alle puljer udmøntet således med indeværende indstilling, så det vedtagne budget 2012 bliver så retvisende som muligt, jf. bilag 1.

De tekniske ændringsforslag vil blive indarbejdet i kommunens vedtagne budget 2012, sammen med de øvrige korrektioner, som besluttes ved budgetvedtagelsen.

De priser, mængder og dækningsgrader, der fremgår af Budgetforslag 2012, vil blive påvirket af de tekniske ændringsforslag, samt af øvrige korrektioner til budgetforslaget, som besluttes ved budgetvedtagelsen. Der skal derfor ske en genberegning af priser, mængder og dækningsgrader i kommunens budget 2012.


Claus Juhl                            Bjarne Winge

Økonomiudvalgets beslutning den 27. september 2011

Indstillingen blev anbefalet.