Anlægsbevilling til 10 børnehaveklassepladser/fritidshjemspladser ved Kildevældsskolen

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling for Kildevældsskolen, således at der skabes plads til 10 elever til specialklasserækkens børnehaveklasse, samt en tilsvarende udvidelse af specialfritidshjemmet Stifinderen. Kildevældsskolen og specialfritidshjemmet er begge beliggende Bellmansgade 5 A, 2100 Østerbro.

Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.       at der gives en anlægsbevilling på 8.422.000 kr. til udbygning af Kildevældsskolen og Specialfritidshjemmet Stifinderen med 10 pladser hver. Anlægsbevillingen i 2011 på 3.352.000 kr. finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 03.22.01.3, folkeskoler, og fordeles med 220.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 03.22.01.3, og med 3.132.000 kr. på Kultur-og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme funktion 03.22.01.3. Anlægsbevillingen i 2012 på 5.070.000 kr. finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 03.22.01.3 folkeskoler og fordeles med 670.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 03.22.01.3, og med 4.400.000 kr. på Kultur-og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 03.22.01.3.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsforvaltningens udtalelse fremgår af oversigt over politisk behandling)

Som følge af at børnehaveklasse er en obligatorisk del af folkeskolens tilbud (også på specialområdet), søges der om anlægsbevilling til at etablere 10 skole- og specialfritidshjemspladser til børnehaveklassebørn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Der er i budget 2011 afsat midler til etablering af 60 børnehaveklassepladser på specialskoler og specialrækker i Københavns Kommune. Den udarbejdede plan for Kildevældsskolen og specialfritidshjemmet Stifinderen blev tiltrådt af bestyrelserne for Kildevældsskolen og Stifinderen forud for budget 2010. Ved skolestart 2009 blev det besluttet, at specialklasserækken skulle rumme et børnehaveklassetrin. Da der ikke var lokaler til rådighed til børnehaveklassen og fritidshjem, skete opstarten i august 2009 i en midlertidig lejet pavillon, der er placeret midt i skolegården, ved siden af specialfritidshjemmet Stifinderen. Pavillonen har fået en midlertidig byggetilladelse under forudsætning af, at der blev etableret en permanent ordning. Den lejede pavillon bliver fjernet når udbygningen står klar.

For at skabe en permanent løsning til undervisningslokaler til børnehaveklassen i specialklasserækken og areal til de 10 børn i specialfritidshjemmet, udbygges en rød murstensbygning, der er beliggende midt i skolegården. Bygningen deles i dag mellem Kildevældsskolens Fritidshjem og specialfritidshjemmet Stifinderen.

Specialfritidshjemmet er på i alt 40 børn. Bygningen udbygges mod øst med ca. 165 m2, fordelt på to etager, og der etableres elevator. Desuden udbygges loftetagen således, at der etableres et grupperum på ca. 85 m2. Samlet udbygning er på 250 m2.

Herefter  fjernes den lejede pavillon og der genetableres udearealer.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Kildevældsskolen og fritidshjem, samt specialklasserækken og specialfritidshjemmet. Projektet er godkendt af  forældrebestyrelserne, og  man ønsker hurtigst muligt at få fjernet den midlertidige pavillon, og flytte ind i en permanent bygning.

Det samlede beløb til etablering af pladserne på Kildevældsskolen og Stifinderen er på 8.970.000 kr., hvoraf 548.000 kr. blev frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 (”stjernemarkering”). I beløbene er indeholdt 62.000 kr. i administrationsbidrag til BUF og 132.000 kr. i administrationsbidrag til KEjd

Anlægsbevillingen fordeles således:

Samlet set fordeler anlægsudgiften sig på følgende formål:

Driftsøkonomi

Der skal etableres yderligere 10 skolepladser på Kildevældskolens specialklasserække i børnehaveklassen. De samlede årlige driftsudgifter til de ekstra 10 børnehaveklasseelever inkl. bygningsspecifikke udgifter forventes at blive 1.678.810 kr., svarende til 167.881 kr. pr. elev (de bygningsspecifikke udgifter dækker over forventede udgifter til husleje, skatter, forsikring, administrationsbidrag, udvendig vedligeholdelse, el varme og rengøring). Det er ikke muligt, at sammenligne med et gennemsnit pr. elev i forhold til kommunens øvrige skoler, da der er tale om specialelever, hvor elevsatsen pr. barn er afhængig af specialelevtypen.

Der skal også etableres yderligere 10 fritidshjempladser på Stifinderen. De samlede årlige driftsudgifter til de 10 specialbørn ekskl. bygningsspecifikke udgifter forventes at blive 954.210 kr., svarende til 95.421 kr. pr. barn (den bygningsrelaterede bevilling udgør en del af skolens samlede budget). Det er ikke muligt, at sammenligne pladsprisen med kommunens øvrige pladspriser, da pladsprisen på specialområdet er specifikt afhængig af hvilken type specialbørn der konkret er tale om.

Tidsplan

Byggearbejderne forventes opstartet juni 2011, og byggeriet forventes afsluttet august 2012.

Hvis indstillingen tiltrædes, kan der afholdes licitation med efterfølgende byggestart i sommerferien 2011. Ibrugtagning af tilbygningen er planlagt til skolestart 2012

Efter procedure for inddragelse af Kultur og Fritidsudvalget i anlægssager sendes indstillingen til udtalelse i KFU, herefter fremlægges sagen for ØU og BR.

                                            Else Sommer

                                                                                          /Knud Langberg

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne – og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler

1. at der gives en anlægsbevilling på 8.422.000 kr. til udbygning af Kildevældsskolen og Specialfritidshjemmet Stifinderen med 10 pladser hver. Anlægsbevillingen i 2011 på 3.352.000 kr. finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling, Anlæg, funktion 03.22.01.3, folkeskoler, og fordeles med 220.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 03.22.01.3, og med 3.132.000 kr. på Kultur-og Fritidsudvalgets bevilling Københavns Ejendomme funktion 03.22.01.3. Anlægsbevillingen i 2012 på 5.070.000 kr. finansieres på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 03.22.01.3 folkeskoler og fordeles med 670.000 kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Anlæg, funktion 03.22.01.3, og med 4.400.000 kr. på Kultur-og Fritidsudvalgets bevilling, Københavns Ejendomme, funktion 03.22.01.3.

Kultur- og Fritidsforvaltningen oversender sagen til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

”Kultur- og Fritidsforvaltningen skal på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget meddele, at Kultur- og Fritidsforvaltningen ingen bemærkninger har til, at sagen om

·         Anlægsbevilling til 10 børnehavepladser/fritidshjemspladser ved Kildevældsskolen

gennemføres i den foreliggende form. Der henvises til Kultur- og Fritidsforvaltningens administrative høringssvar (sagens bilag 2).”

Økonomiudvalgets beslutning den 27. september 2011

Indstillingen blev anbefalet.