Mødedato: 27.09.2011, kl. 15:15
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Status på oprettelse af praktikaftaler i 2011

Se alle bilag
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen forelægges jf. Ekstra praktikpladser i 2011 (2011-8937)  midtvejsstatus på indgåelse af praktikaftaler i kommunen i 2011. Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal endvidere tage stilling til indstillingens initiativer til sikring af overholdelse af aftalen mellem regeringen og KL, i følge hvilken Københavns Kommune skal indgå 1732 praktikaftaler i 2011.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.      at status på indgåede praktikaftaler i 2011 tages til efterretning,

2.      at det generelt indskærpes overfor udvalgene, at de skal sikre opfyldelse af måltallene for praktikpladser, og at særligt de udvalg, som pr. august har de største relative og faktiske mankoer i forhold til målopfyldelse (Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget), skal intensivere indsatsen,

3.      at 96 praktikaftaler, der udestår i 2011, fordi Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer at indgå 106 færre praktikaftaler på SOSU-området end forudsat, mens kommunale selskaber, der indgår i kommunens målopfyldelse, har indgået 10 aftaler, som ikke var forudsat ved fordeling af måltal, fordeles på de 7 forvaltninger efter den fordelingsnøgle, der ligger til grund for fordeling af måltal for indgåelse af praktikaftaler for 2011,

4.      at udvalgene ultimo oktober 2011 rapporterer til Økonomiudvalget om etablering af praktikpladser,

5.      at der ved regnskabsafslutningen for 2011 foretages en efterregulering af forvaltningernes budgetrammer, såfremt måltallet ikke opfyldes,

6.      at Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme nedjusteres med 2,2 mio. kr. i 2011 og 4,9 mio. kr. i 2012, svarende til 106 praktikaftaler på SOSU-området, og at beløbet indgår i finansieringen af de 96 praktikaftaler, som skal oprettes i forvaltningerne jf. Økonomiafsnittet og bilag 1. Omflytningen vedr. 2011 håndteres med denne indstilling, omflytningen vedr. 2012 håndteres med vedtagelsen af Budgetaftalen for 2012, 

7.      at mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2011 som følge af underopfyldelse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilfalder kassen, jf. Økonomiafsnittet og bilag 1, og at servicemåltallet tilfalder servicemåltalsbufferpuljen jf. BR 16/12-2010, samt

8.      at den resterende finansiering af de 96 praktikaftaler, herunder -0,8 mio. kr. i 2012 og 6,1 mio. kr. i hhv. 2013 og 2014 er håndteret med vedtagelsen af Budgetaftalen for 2012 i Borgerrepræsentationen d. 6. oktober 2011.

Problemstilling

Københavns Kommune skal jf. Ekstra praktikpladser i 2011 (2011-8937) indgå 1733 praktikaftaler i 2011. Efterfølgende har KL nedjusteret den baseline, som måltallet tager udgangspunkt i. Dermed er måltallet for Københavns Kommune 1732 praktikaftaler i 2011.

Med udgangen af august 2011 har kommunen oprettet i alt 1004 aftaler jf. tabel 1. Der udestår således 728 aftaler. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen oplyser, at de som følge af manglende ansøgere ikke forventer at kunne opfylde måltallet på SOSU-området. Forvaltningen baserer blandt andet dette på SOSU-skolens oplysninger og forventer samlet at komme til at mangle 106 SOSU-hjælperaftaler i 2011. Endvidere oplyser forvaltningen, at den forventer at underopfylde med 21 aftaler på de øvrige områder.

De øvrige forvaltninger forventer at opfylde deres måltal for 2011.

 Tabel 1. Status på oprettelse af praktikaftaler i 2011
Forvaltning
 Pladser pr. august 2011 Forventet i 2011 Samlet mål 2011 Difference vedrørende SOSU og kommunale selskaber*
TMF 7 18 18 0
ØKF 6 11 11 0
KFF 7 11 11 0
SUF  836 1293 1420 -106
SOF 18 54 54 0
BIF 13 13 13 0
BUF 107 205 205 0
Kom. selskaber 10 10 0 10
I alt  1004 1615 1732**
-96
*Hertil kommer forventet underopfyldelse på øvrige områder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i alt 21 pladser.
** Af indstillingen om Ektra praktikpladser i 2011 fremgår, at Københavns Kommune i 2011 skal indgå 1733 praktikaftaler i 2011. Efterfølgende opjusterede KL måltallet pba. en række kommunale selskaber, som blev medregnet i kommunens baseline. Økonomiforvaltningen har henvendt sig til KL mhp. at få en del af disse selskaber fraregnet baseline, da de ikke er kommunalt kontrollerede. På baggrund heraf er det blevet konstateret, at selskaberne indgik ved en fejl, og baseline blev reduceret med 56 aftaler til i alt 1732 aftaler.

For at sikre overholdelse af aftalen mellem KL og regeringen i 2011 indstilles det, at i alt 96 aftaler, svarende til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede underopfyldelse på SOSU-området fratrukket 10 aftaler i kommunale selskaber, der medregnes i målopfyldelsen for København, men som ikke var forudsat i den oprindelige fordeling af måltal, fordeles på kommunens forvaltninger. Finansieringen indstilles jf. Økonomiafsnittet, tilvejebragt ved, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget nedjusteres svarende til 106 SOSU-hjælperelever. Den resterende finansiering er under forudsætning af vedtagelse afsat med budgettet for 2012.

SOSU-problematik
Det bemærkes, at hvis kommunen kan dokumentere, at der ikke har været et tilstrækkeligt antal ansøgere, vil den manglende målopfyldelse ikke blive betragtet som manglende overholdelse af KL-aftalen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i kontakt med KL herom. Der udestår endnu afklaring vedrørende godkendelse af dokumentation for manglende ansøgere på SOSU-området.

Endvidere bemærkes det, at Københavns Kommunes dimensioneringstal overstiger behovet for uddannet arbejdskraft i kommunen. Kommunen varetager 35 % af SOSU-uddannelserne i Region Hovedstaden, mens andelen af borgere over 65 år udgør 22 %. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejder på, at dimensioneringstallene tilpasses andelen af ældre borgere. Dette vil på sigt kunne føre til et reduceret dimensioneringstal.

Ungejobpakken - 500 ekstra praktikaftaler i 2010-2013
Hvis forventningerne jf. tabel 1 holder, vil Københavns Kommune med udgangen af 2011 have opfyldt Ungejobpakkens (2010-28905) målsætning om 500 ekstra praktikaftaler i 2010-2013. I 2010 oprettede kommunen 1713 praktikaftaler, hvilket er 322 aftaler mere end i 2009. Oprettes 1615 aftaler i 2011, svarer dette til 224 ekstra aftaler i forhold til 2009. Der vil dermed være oprettet i alt 546 ekstra aftaler i 2010 og 2011.

Sikring af målopfyldelse i 2011
For at sikre målopfyldelse i 2011 i forhold til aftalen mellem KL og regeringen vurderer Økonomiforvaltningen, at det trods usikkerhed om hvorvidt kravet til antal SOSU-hjælperaftaler reduceres som følge af for få ansøgere, er nødvendigt, at antallet af praktikaftaler i forvaltningerne øges i 2011 jf. tabel 2.

Løsning

Det indstilles, at i alt 96 aftaler, svarende til de 106 SOSU-hjælperaftaler, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke forventes at indgå som følge af manglende ansøgere, fratrukket 10 aftaler indgået af kommunale selskaber, fordeles på kommunens 7 forvaltninger med udgangspunkt i lønsumsandel. Lønsumsandelen ligger også til grund for den oprindelige fordeling af måltal på forvaltninger. Den foreslåede fordeling fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Korrektion af 2011-måltal
Forvaltning Revideret måltal 2011 Forventet underopfyldelse: sosu (SUF) fratrukket kommunale selskaber Ekstra måltal Nyt måltal 2011 i alt 
ØKF           11                5            16 
KFF           11                5            16 
BUF         205              40          245 
SUF      1.420         -106           19       1.333 
SOF           54              17            71 
TMF           18                6            24 
BIF           13                4            17 
Kommunale selskaber           -              10              10 
KK I ALT      1.732  -96 96      1.732 

 


Det indskærpes generelt overfor udvalgene, at de skal sikre opfyldelse af måltallene, herunder skal særligt Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget og Børne- op Ungdomsudvalget jf. målopfyldelsesgraden pr. august intensivere indsatsen. Med udgangen af oktober skal udvalgene rapportere status på målopfyldelse i 2011 til Økonomiudvalget.

Kontakt til erhvervsorganisationer

For at øge antallet af praktikaftaler i virksomheder generelt vil Økonomiforvaltningen tage kontakt til en række erhvervsorganisationer for at få dem til at undertøtte, at deres medlemsvirksomheder i højere grad opretter praktikpladser som led i deres CSR-programmer.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af omfordeling af praktikaftalerne fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Finansieringsbehov
1.000 kr., 2011 p/l  2011 2012 2013 2014 I alt
Modregning SUF pga. mindreopfyldelse -2.182 -4.898 0 0 -7.080
Lønudgifter - 96 ekstra praktikaftaler 564 6.803 6.700 6.096 20.163
Oprettelsestilskud 480 0 0 0 480
Forøget AER-tilskud for 48 ekstra elever 0 -2.736 -624 0 -3.360
I alt -1.138 -831 6.076 6.096 10.204*

*Lønudgifterne til de 96 praktikaftaler beløber sig til 20,2 mio. kr. I beregningen er anvendt samme gennemsnitspris for et praktikforløb, som blev anvendt til indstillingen om ekstra praktikaftaler i 2011. De gennemsnitlige lønudgifter er højere end for social- og sundhedshjælpereleverne, hvorfor omfordelingen af praktikaftalerne indebærer merudgifter for kommunen. De øvrige forvaltninger kompenseres herudover med et oprettelsestilskud på 5.000 kr. pr. aftale som i de tidligere indstillinger om praktikaftaler.



Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme nedskrives med i alt 7,1 mio. kr. svarende til lønudgifterne til de 106 praktikaftaler, som ikke bliver indgået som forudsat. I denne regulering er der taget højde for, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen heller ikke modtager det ekstraordinære AER-tilskud for denne gruppe. 

48 af de 96 aftaler forventes at udløse merindtægter på i alt 3,4 mio. kr. pga. det ekstraordinære AER-tilskud på 70.000 kr. pr. praktikaftale, der indgås i 2011. Det forventes, at en andel af de 96 aftaler indgås på egu-området (erhvervsgrunduddannelse), hvor praktikaftalerne ikke udløser det ekstraordinære AER-tilskud. 

Det foreslås, at mindreforbruget på 1,1 mio. kr. i 2011 som følge af underopfyldelse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilfalder kassen, jf. bilag 1, og at servicemåltallet tilfalder servicebufferpuljen jf. BR 16/12-2010.
 
I alt udestår herefter et finansieringsbehov på 11,3 mio. kr., heraf mindreudgifter på 0,8 mio. kr. i 2012 samt merudgifter for 6,1 mio. kr. i 2013 og 6,1 mio. kr. i 2014. Der er fundet finansiering herfor i budgetaftalen for 2012.

De økonomiske konsekvenser for de enkelte forvaltninger fremgår af bilag 1; bevillingsmæssige ændringer.

Videre proces

Økonomiudvalget forelægges ultimo oktober status på oprettelse af praktikaftaler i forvaltningerne.

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen forelægges endelig status på indgåelse af praktikaftaler med udgangen af 2011.

Finansiering af de manglende praktikaftaler, i alt 11,3 mio. kr. i 2012-2014, er, med forbehold for vedtagelsen i Borgerrepræsentationen, tilvejebragt med budgetaftalen for 2012.


                                            Claus Juhl                               /                              Bjarne Winge

Beslutning

Økonomiudvalgets beslutning den 27. september 2011

Indstillingen blev anbefalet.

Til top